問(wèn)題已解決

我們公司既銷(xiāo)售建筑裝飾材料，銷(xiāo)售材料安裝這一塊我們外包給了其他公司在安裝，其他公司給我開(kāi)了3%的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)我收到的這個(gè)專(zhuān)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 15:07
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到的這個(gè)專(zhuān)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
2023 03/13 15:09
84784976
2023 03/13 15:10
但是我稅務(wù)預(yù)警了 我們公司又有建筑勞務(wù)分包 然后我開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑勞務(wù)發(fā)票給甲方 這樣稅務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)是不是認(rèn)為我這個(gè)安裝發(fā)票不應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)抵扣 就稅務(wù)預(yù)警了？
文文老師
2023 03/13 15:15
是的，是基于這個(gè)邏輯才預(yù)警
84784976
2023 03/13 15:16
那我這樣的話(huà) 專(zhuān)管員要過(guò)來(lái)看 我這個(gè)解釋行得通吧 我也不算申報(bào)錯(cuò)了 就是因?yàn)橐话阌?jì)稅跟簡(jiǎn)易計(jì)稅造成的
文文老師
2023 03/13 15:20
可以的，這個(gè)解釋行得通。
84784976
2023 03/13 15:21
如果稅務(wù)叫我更正申報(bào) 不讓我進(jìn)項(xiàng)抵扣 這樣的話(huà)要補(bǔ)增值稅 會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金啊
文文老師
2023 03/13 15:29
如果讓補(bǔ)到以前期，會(huì)有滯納金
84784976
2023 03/13 15:30
但是我這樣才做沒(méi)問(wèn)題 專(zhuān)管員會(huì)讓我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
文文老師
2023 03/13 15:32
這個(gè)無(wú)法確定了，看交流情況了
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