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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司既銷售建筑裝飾材料，銷售材料安裝這一塊我們外包給了其他公司在安裝，其他公司給我開了3%的專票，請問我收到的這個專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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收到的這個專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
2023 03/13 15:09
84784976 
2023 03/13 15:10
但是我稅務(wù)預(yù)警了 我們公司又有建筑勞務(wù)分包 然后我開了簡易計(jì)稅的建筑勞務(wù)發(fā)票給甲方 這樣稅務(wù)大數(shù)據(jù)平臺是不是認(rèn)為我這個安裝發(fā)票不應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)抵扣 就稅務(wù)預(yù)警了？
文文老師 
2023 03/13 15:15
是的，是基于這個邏輯才預(yù)警
84784976
2023 03/13 15:16
那我這樣的話 專管員要過來看 我這個解釋行得通吧 我也不算申報(bào)錯了 就是因?yàn)橐话阌?jì)稅跟簡易計(jì)稅造成的
文文老師
2023 03/13 15:20
可以的，這個解釋行得通。
84784976
2023 03/13 15:21
如果稅務(wù)叫我更正申報(bào) 不讓我進(jìn)項(xiàng)抵扣 這樣的話要補(bǔ)增值稅 會不會產(chǎn)生滯納金啊
文文老師
2023 03/13 15:29
如果讓補(bǔ)到以前期，會有滯納金
84784976
2023 03/13 15:30
但是我這樣才做沒問題 專管員會讓我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
文文老師
2023 03/13 15:32
這個無法確定了，看交流情況了
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