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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，收到這種公司開具的免稅苗木發(fā)票，可以計(jì)算抵扣嗎？
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對(duì)方自產(chǎn)自銷的，可以的。
2023 03/13 09:26
84784948 
2023 03/13 09:29
不一定非得是個(gè)體戶（農(nóng)業(yè)合作社），公司的也可以，是嗎？象這張發(fā)票，計(jì)算抵扣的稅額為24810*9%=2232.9，對(duì)嗎？
郭老師 
2023 03/13 09:31
你好是的，是這么做的。
84784948
2023 03/13 09:32
收到這種免稅發(fā)票，需要對(duì)方提供自產(chǎn)自銷的證明，哪些證明可以認(rèn)定對(duì)方是自產(chǎn)自銷？
郭老師
2023 03/13 09:34
你好，這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定，比如對(duì)方土地，購(gòu)買的化肥、農(nóng)藥、種子
84784948
2023 03/13 10:59
老師好，用對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件作為自產(chǎn)自銷的證明，可以嗎？
84784948
2023 03/13 11:00
上面這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍，沒(méi)有林木種植只有花卉種植，收到的林木免稅發(fā)票，可以計(jì)算抵扣嗎？
郭老師
2023 03/13 11:04
沒(méi)有用的，對(duì)方有自產(chǎn)自銷的經(jīng)營(yíng)范圍，但是他外購(gòu)銷售的這個(gè)不是不是也是抵扣不了
84784948
2023 03/13 11:19
對(duì)方開的是免稅的花卉、苗木發(fā)票，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍見(jiàn)上圖，可以計(jì)算抵扣嗎？
郭老師
2023 03/13 11:22
你好，判斷不了，給你判斷不了的。
郭老師
2023 03/13 11:23
不一定有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，他就可以是免稅的。
84784948
2023 03/13 11:25
可不可以根據(jù)這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和免稅發(fā)票計(jì)算抵扣？會(huì)計(jì)不能去對(duì)方公司先調(diào)查再回來(lái)計(jì)算抵扣吧
郭老師
2023 03/13 11:27
你好，你自己確定一下可以吧，我們不好給你拿主，你想抵扣你就自己計(jì)算抵扣，然后讓對(duì)方給你提供自產(chǎn)自銷證明已被稅務(wù)局查賬
不想提供jiunayang我們給你提建議實(shí)際操作還是自己決定的
84784948
2023 03/13 12:08
老師好，去年的苗木免稅發(fā)票沒(méi)有計(jì)算抵扣，今年可以用來(lái)抵扣嗎？
郭老師
2023 03/13 12:09
可以的，可以抵扣的。
84784948
2023 03/13 14:14
老師好，計(jì)算抵扣的苗木免稅發(fā)票，需要保留哪些資料備查？
郭老師
2023 03/13 14:14
合同，自產(chǎn)自銷的證明留存
發(fā)票，銀行回單拿來(lái)做賬。
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