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22年初其他應(yīng)收款～社保借方余額：2354.1元，22年4月沖平其他應(yīng)收款～社保，借：應(yīng)付職工薪酬～工資2354.1元 貸：其他應(yīng)收款～社保2354.1元。此時應(yīng)付款職工薪酬余額在貸方-2354.1元，請問老師怎樣沖平應(yīng)付工資薪酬這個科目？
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您好！不是的，現(xiàn)在的問題不是怎么沖平。是你4月為什么要用應(yīng)付職工薪酬來做呢？
2023 03/13 09:09
84784985 
2023 03/13 09:41
社保不是要從工資里面扣除嗎
宋生老師 
2023 03/13 10:10
您好！如果是這樣，那么你應(yīng)該是少計提了
84784985
2023 03/13 10:12
那我直接在計提一筆，借：制造費 貸：應(yīng)付工資薪酬這樣嗎？22年初我接手賬的時候其他應(yīng)收款～社保有余額，在借方。
宋生老師
2023 03/13 10:30
您好！對的，正常就是這樣補計提
84784985
2023 03/13 10:35
老師，不提的時候用不用附原始憑證？
宋生老師
2023 03/13 12:24
您好！你這個可以不用，相當(dāng)于是修改之前的
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