問(wèn)題已解決

甲公司2019年度取得銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出12萬(wàn)元，已知在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)我當(dāng)年銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之5，1.計(jì)算甲公司2019年度扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出為多少元？2.計(jì)算價(jià)公司應(yīng)納稅所得額的納稅調(diào)整額？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/12 22:44
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，2000萬(wàn)的千分之五是10萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生12萬(wàn)的60%是7.2萬(wàn)，可以稅前扣除的就是7.2萬(wàn)，12萬(wàn)減7.2萬(wàn)=4.8萬(wàn)就是需要納稅調(diào)整增加的。
2023 03/12 22:46
84785020
2023 03/12 23:12
老師第二小題呢
文老師
2023 03/13 22:03
兩問(wèn)都有給您回復(fù)，第一題答案是7.2，第二題的答案是4.8萬(wàn)
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