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實(shí)務(wù)
問題已解決
這筆分錄很奇怪 看不懂，這個(gè)分錄有問題嗎？款實(shí)際沒付
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?你好，你這個(gè)業(yè)務(wù)是紅沖的，你看一下是沖的嗎？
2023 03/11 13:41
84785040 
2023 03/11 13:43
沒有沖。實(shí)際業(yè)務(wù)是：老板的房子租給酒店，但實(shí)際未支付，會(huì)計(jì)又做了個(gè)支付 ，隨后又進(jìn)行了攤銷，如圖兩張。這種情況實(shí)際應(yīng)該怎么做賬呢？
郭老師 
2023 03/11 13:45
你好，正常的，應(yīng)該是你第二次發(fā)的這個(gè)。
84785040
2023 03/11 13:48
第一次發(fā)的那筆是不是就不該做？
84785040
2023 03/11 13:48
如果沒有支付直接攤銷嘛？
郭老師
2023 03/11 13:48
對(duì)的，是的，是這么做的，那你看一下這個(gè)管理費(fèi)用是幾個(gè)月的。
84785040
2023 03/11 13:52
什么意思？看幾個(gè)月是什么意思？她按一年攤銷的，實(shí)際未支付
郭老師
2023 03/11 13:56
你看一下他做的這個(gè)費(fèi)用是幾個(gè)月的。會(huì)不會(huì)有之前沒做的，然后一塊補(bǔ)上的。
郭老師
2023 03/11 13:56
他是2021年一次做了當(dāng)年的費(fèi)用嗎。
郭老師
2023 03/11 13:56
是的話完全沒有問題的，他一到11月份沒有做，后期再補(bǔ)上沒有問題
84785040
2023 03/11 14:14
她是2021年十月份開始做賬的，2021年就做的支付房租：借：其他應(yīng)付款-程 貸：管理費(fèi)用-房租。緊接著每月做攤銷當(dāng)月房租：借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。明細(xì)如上圖。這么做賬最后管理費(fèi)用都被沖完了吧？其他應(yīng)付款也被沖完了吧？這么做賬不對(duì)吧？
郭老師
2023 03/11 14:15
你好，他這不相當(dāng)于是沒有做。
郭老師
2023 03/11 14:15
應(yīng)該其他應(yīng)付款有貸方余額。
84785040
2023 03/11 14:19
她這種賬務(wù)處理也是對(duì)的？意義在哪里呢？
郭老師
2023 03/11 14:22
不對(duì)的，他應(yīng)該是紅沖之前的，然后再做一個(gè)正確的，他之前做錯(cuò)了。
郭老師
2023 03/11 14:22
正確的應(yīng)該是
只有這一個(gè)的
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