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公司組織機構及人員情況 公司現(xiàn)有領導班子成員4人，分別為總經(jīng)理、支部書記XXXXX，副總經(jīng)理XXXXX，副總經(jīng)理、總工程師唐浩森，副總經(jīng)理XXXXX。 公司機關設有5個部門，分別為辦公室（紀檢監(jiān)察室）、XXXX部、XXXX部、XXXX部、XXXX部，其中紀檢監(jiān)察室與辦公室合署辦公。 公司目前有5個在建項目，其中3個自營，2個聯(lián)營。有5個項目已完工，正在辦理結算項目，其中4個自營，1個聯(lián)營。另外還有3個存在歷史遺留問題的老項目需處理，其中1個已經(jīng)完成審計和收付款工作，但公司內部財務決算和債務未處理未完成（XX工程），另兩個正在二審階段（XX項目、XX項目），等二審結算后才能進行內部審計和最終解決歷史遺留問題。 目前公司共有員工XXX名，其中在冊員工XXX名，項目合同員工XX名，勞務派遣員工XXX名。 在冊員工中，持有高級工程師職稱XX人，工程師職稱XX人，助理工程師職稱XX人；持有一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書XXX人，造價師證書XXX人；全部為大專及以上學歷。在冊員工中，xxx黨員20人，其中預備黨員1名。 項目合同員工中，4人為安全員，持有建造師執(zhí)業(yè)資格證書1人，工程師1人，助理工程師1人。 勞務派遣員工中，高級工程師1名，工程師8名，助理工程師2名，經(jīng)濟師1名，大專及以上學歷54名。 公司現(xiàn)有成本管控人員18名，其中造價師1名，造價員17名。成本管控人員中，在冊員工3名。 二、20XX～20XX年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 （一）20XX年經(jīng)營指標完成情況 1、營業(yè)收入及利潤總額情況 20XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，利潤率；與20XX年相比，營業(yè)收入增加，利潤總額增加。 2、業(yè)務開發(fā)情況 20XX年全年，公司全年參與投標項目13個，中標4個，合同總額約XXXXX萬元。 （二）20XX年經(jīng)營指標完成情況 1、營業(yè)收入及利潤總額情況 20XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率；與20XX年相比，營業(yè)收入及利潤總額均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新項目支撐，且原有在建項目大部分在20XX年均已進入收尾階段，無法形成產(chǎn)值。 業(yè)務開發(fā)上，一方面在競標項目取得突破，XXXXX工程在20XX年中標，合同金額約XXXXX萬元；XXXXX工程落地，合同金額約為XXX億元；另一方面全員開發(fā)初見成效，在集團領導的大力支持和指導下，通過公司的大力運作，XXX項目取得“中標通知書”，XXXX項目取得關鍵性進展，且通過XXXXXX項目的成功建設有力的推動了集團與XXX政府間的戰(zhàn)略合作。 （三）20XX年經(jīng)營指標完成情況 20XX年，XX下達的營業(yè)收入目標為XXX億元，利潤總額XXXXX萬元，根據(jù)審定的上半年營收計劃，截止6月，公司預計各項目產(chǎn)值為XXXXXX萬元，對比20XX年同期，增長；確認營業(yè)收入XXXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率為。 相比20XX年目標任務，完成產(chǎn)值較少的原因主要在于XXX項目、XXXX項目、XXXXX道路均為上半年新開工項目，在20XX年下半年才能形成足夠產(chǎn)值，通過下半年的繼續(xù)努力，能完成年度目標任務。 總的來說，這幾年項目利潤率在穩(wěn)步上升，單個項目盈利能力增強，但完成集團下達的營業(yè)收入及利潤總額均不理想，主要原因在于承接業(yè)務量偏少，可實施的項目總量嚴重不足 新建項目建設及指標完成情況 20XX年后，公司正式新開工實施項目主要有XXXXXXX項目、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建設工程等項目，其中XXXX項目合同金額約XXX億元，綦江項目總合同造價約XXXX億元。 XXXX項：目前已進入建設尾期，正逐步開展項目單項驗收及竣工驗收準備工作，預計XXXX年XX月底前能完成竣工驗收備案，根據(jù)項目成本核算情況，項目預計實現(xiàn)目標利潤率為XX%，實現(xiàn)利潤額XXXX萬元。 XXXX項目：除XXXX工程為本年度新開工項目外，其余項目已基本完成建設工作，其中XXXX、XXXX分別于XX月、XX月完成驗收，根據(jù)項目成本核算情況，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路項目預計實現(xiàn)綜合利潤率XXXX%，利潤XXXX萬元；XX道路利潤測算為XXX萬元。 XXXX工程：于2XXX年XX月進場實施，預計XX月竣工，利潤約為XXXX萬元。 XXXXX建設工程：該項目合同總金額約XXXXX萬元，由于和甲方存在合同方面的爭議，未能按照原計劃進場并實施，經(jīng)多方協(xié)調，于XXXX年XX月進場開展工作，目前正在進行臨時設施建設，預計實現(xiàn)利潤XXXX萬元。 XXXX工程：目前已落地的單個項目在XXXX萬元以下的項目總金額約XXXXX萬元，其中我司實施約xxxx萬元，目前已完成產(chǎn)值約XXXX萬元，計劃在年底前完工，預計可實現(xiàn)利潤XXXXX萬元。XXXXX萬以上的項目目前正在談判過程中，產(chǎn)值約XXXXX萬元，還需進一步協(xié)調。 綜上，公司XXXXX年后新建項目預計實現(xiàn)利潤總額約XXXXX萬元左右，較好的完成了外建集團下達的目標任務。 三、公司目前存在的問題和困難 （一）老項目遺留問題需盡快解決 目前公司老項目遺留問題的處理已初見成效，各項目的結算定案即將完成，對于項目實施過程中的借款目前集團仍在計提資金利息，為了避免因此造成項目虧損進一步擴大，需要外建集團盡快研究遺留問題解決方案，停止計提利息。 （二）項目存量嚴重不足 目前公司各項目除XXXX項目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX項目外，其余均已進入建設尾期，公司目前項目存量嚴重不足，各項目在繳納外建集團的目標利潤率后，剩余的利潤空間很難滿足公司的正常經(jīng)營發(fā)展需求（公司每年管理費用約XXXXX萬元，含人工成本、房屋租賃費及辦公費用等），需請集團盡快落實下一步的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。 總的來說，XXXX公司通過近三年的努力，管理能力及員工素質已大大提高，逐步進入了規(guī)范管理，在老項目得到解決的情況下已完全能實現(xiàn)盈利，下一步如何發(fā)展，XXX公司會嚴格按照集團的總體思路及規(guī)劃進行。 以上為XXXXX公司xx年至今的經(jīng)營情況，請領導審閱。