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哪位老師告知一下這種代訂機票款的發(fā)票怎么做賬？員工給客戶買的員工墊付的錢現(xiàn)在拿來報銷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你客戶的機票你們單位給他承擔嗎？
2023 03/11 09:52
郭老師 
2023 03/11 09:52
如果是的話，借銷售費用、招待費，貸其他應付款，借其他應付款，貸銀行存款。
84784993 
2023 03/11 09:52
是的，我們公司承擔
84784993
2023 03/11 09:54
員工先拿的錢用于公司招待支出啥的，我做的借：其他應收～員工，貸：銀行存款，現(xiàn)在員工把票拿來我可以做，借：管理費用～業(yè)務招待費，貸：其他應收～ 員工，沒問題吧老師
郭老師
2023 03/11 09:54
好，上面分錄寫了，可以看一下的。
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