問(wèn)題已解決

我們的工資是2月發(fā)1月工資，當(dāng)時(shí)在個(gè)稅端某個(gè)員工的個(gè)稅是預(yù)扣28.13，現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅，系統(tǒng)變成47.13，變成需要多繳19元，那這個(gè)19直接讓員工退回賬戶(hù)處理嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 10:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您可以下月少支付19元即可
2023 03/10 10:49
84784993
2023 03/10 10:51
那我原本的賬務(wù)處理應(yīng)交所得稅是28.23，現(xiàn)在變成47.19，差額19做哪里去呢？
小林老師
2023 03/10 10:52
您好，那您看下您的28.23如何計(jì)算，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)如何計(jì)算
84784993
2023 03/10 10:53
當(dāng)時(shí)的28.13可能是因?yàn)槟甓阮A(yù)扣6萬(wàn)，導(dǎo)致的，所以當(dāng)時(shí)預(yù)扣是28.23，現(xiàn)在進(jìn)系統(tǒng)又更新了下變成了47.13，
小林老師
2023 03/10 10:54
您好，這個(gè)是有可能的
84784993
2023 03/10 10:55
那現(xiàn)在19塊的差額要怎么處理比較好呀？
小林老師
2023 03/10 10:55
您好，按多支付工資處理，下月少支付
84784993
2023 03/10 10:57
那我原本2月的賬務(wù)處理，應(yīng)交所得稅貸方是28.13，如果扣款借方就是47.19，那剩下19分錄要怎么做？
小林老師
2023 03/10 10:58
您好，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784993
2023 03/10 11:00
也是說(shuō)成本多計(jì)提19，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資19 借：應(yīng)付工資 貸：應(yīng)交個(gè)人所得稅？
小林老師
2023 03/10 11:01
您好，不是，沒(méi)有借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資19
84784993
2023 03/10 11:04
如果沒(méi)有貸方應(yīng)付 直接借方應(yīng)付工資 那工資這塊怎么沖平
小林老師
2023 03/10 11:04
您好，已經(jīng)回復(fù)了，次月少支付
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