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老師請問小規(guī)模的增值稅普票和專票超額中盟填寫的呀，是要分開填的，還是怎么填
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你好，普票和專票，合計是季度超過了30萬？?
2023 03/10 10:46
84785014 
2023 03/10 10:46
是的，但是要分開填嗎
鄒老師 
2023 03/10 10:48
你好，這里的專用發(fā)票是自開，還是去稅局代開的？?
84785014
2023 03/10 10:48
代開的和自己開的都有。
鄒老師
2023 03/10 10:48
你好
合計收入填寫第一行
代開的專用發(fā)票，填寫在增值稅申報表第二行?
84785014
2023 03/10 10:49
代開的為什么要填在2行哪里？
鄒老師
2023 03/10 10:50
你好，增值稅申報表格式就是這樣設(shè)置的（第二行填寫代開專用發(fā)票的情況）
84785014
2023 03/10 10:51
那自己開的專票填那里呀
鄒老師
2023 03/10 10:51
你好，自己開的專票，填寫在第一行
84785014
2023 03/10 10:53
那就是說自己開的票，填在1行，如果專票和普票都超額了就都填在1行，普票沒有超額的情況就填在免稅哪里，專票還是填在1行哪里，是這個意思嗎
鄒老師
2023 03/10 10:54
你好，是的，是這樣的
84785014
2023 03/10 10:55
好的老師，謝謝
鄒老師
2023 03/10 10:55
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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