某工業(yè)企業(yè)(為增值稅般納稅人),2019年6月未留抵稅額2000元,7月發(fā)生下業(yè)務(wù): (1)購人商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為10000元,稅款為1300元。. (2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食損毀,賬面成本為5220元。 (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款1500元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票,價款為30000元,稅款為900元。款巳付,貨物未人庫,發(fā)票已認(rèn)證。進(jìn)(5)購買建材批用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為20000元,稅款為 (6)零售日用商品,取得含稅收入150000元。 (7)將2個月前購人的批布料捐贈受災(zāi)地區(qū),賬面成本為20000元,同類商品不含稅銷售階格為30000元。 (8)外購電腦20臺,取得增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅單價為6000元,購人后5臺辦公使用,5臺捐贈希望小學(xué),另10臺全部零售,零售價每臺為8000元
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2023 03/09 20:12
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- 十、某商業(yè)企業(yè)(為增值稅一般納稅人),2019年6月末留抵稅額 2000元,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為10000元,稅款為 1300元。 (2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食損毀(用于委托加工稅率 13%的產(chǎn)品),賬面成本為5220元。 (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸(用于委托加工稅率13%的產(chǎn)品), 稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款1500元。增值稅計算與申報 (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票,價款為30000元,稅款為900元,款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認(rèn)證。 (5)購買建材一批用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為20000元,稅款為2600元。(6)零售日用商品,取得含稅收入150000元。 (7)將2個月前購入的一批布料捐贈受災(zāi)地區(qū),賬面成本為20000元,同類商品不含稅銷售價格為30000元。 1221
- 某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人2019年6月末抵扣稅額2000元7月發(fā)生下列業(yè)務(wù) 1、購入商品一批取得增值稅專用發(fā)票價款10000元稅款1300元 2、3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損賬面成本5220 3、從農(nóng)民手中收購大豆1噸稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)收購憑證上注明收款1500元 398
- 某業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月末留抵稅額2000元,7月發(fā)生下列要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (1)購入商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,稅款1300元。 (2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5220元。 (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明收購款1500元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票,價款30000元,稅款900元,款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認(rèn)證 (5)購買建材一批用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元,稅款2600元 (6)零售日用商品,取得含稅收入150000元。 585
- (1)購入商品一批,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價款10000元,稅款1300元。(2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食由于管理不善毀損,賬面成本5220元 222
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