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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師紅框里是數(shù)字是哪取的？我要怎么填
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你好，第四列填寫(xiě)的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值，第五列填寫(xiě)的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)當(dāng)年折舊的金額，第六列填寫(xiě)的是一次折舊的金額，第八列填寫(xiě)的是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)折舊金額。
2023 03/09 15:57
84785017 
2023 03/10 10:07
老師;第三列是不是填有票沒(méi)票從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)折舊額
郭老師 
2023 03/10 10:08
對(duì)的，是的，是所有的。
84785017
2023 03/10 11:04
我沒(méi)發(fā)票的折舊是不是要沖回的？我查我去年的有一筆沖回的
郭老師
2023 03/10 11:05
稅收金額里面不要填寫(xiě)。不允許抵扣企業(yè)所得稅。需要納稅調(diào)增。
84785017
2023 03/10 12:09
我都暈了，這個(gè)所得稅匯算表我是按折舊表做還是按賬套里做呀？我賬套里的話有一筆21年沒(méi)發(fā)票的折舊沖回，那我今年就沒(méi)票的不提折舊，全部把它改回來(lái)可以吧
郭老師
2023 03/10 12:15
好，第五列里面你增加這一列不就可以了，你沒(méi)有填寫(xiě)的，在這里面填寫(xiě)了納稅調(diào)減不就可以了。
84785017
2023 03/10 12:23
第五是填實(shí)際有發(fā)票的折舊金額吧，
郭老師
2023 03/10 12:24
對(duì)的，是的，稅法上允許抵扣的。
84785017
2023 03/10 15:27
哦，那我沒(méi)發(fā)票的折舊要不要提了，去年沒(méi)發(fā)票的已經(jīng)提折舊過(guò)，今年不提有沒(méi)有事？我把22年沒(méi)票的折舊調(diào)增后，賬套里要做什么呀？要不要調(diào)增的金額賬套里沖回？賬套里沖回的話不調(diào)折舊的表格就不行吧，會(huì)金額對(duì)不上不？
郭老師
2023 03/10 15:27
需要計(jì)提折舊的，如果你賬上不計(jì)提的話，你賬上的利潤(rùn)就少了。
84785017
2023 03/10 15:30
是計(jì)提了利潤(rùn)會(huì)少？不計(jì)提利潤(rùn)會(huì)多吧？那我賬套里要不要把調(diào)增的折舊沖回的？
郭老師
2023 03/10 15:31
對(duì)，是的，賬上不需要做。
84785017
2023 03/10 15:33
那我這里報(bào)完就不用管了哈，賬上就平時(shí)正常做
郭老師
2023 03/10 15:34
你好是的，是這么做的。
84785017
2023 03/10 15:35
好的，謝謝老師，辛苦了
郭老師
2023 03/10 15:36
不用客氣，工作愉快。
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