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老師你好，我們公司給員工的福利讓員工自行購買物品，購買的額度是500元，但是有個員工購買的時候超了1.4，這個金額是公司先統(tǒng)一墊付的，然后超出的部分從員工當(dāng)月的工資中進行扣除，這個賬目要怎么做？
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借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬福利費，
貸銀行存款其他應(yīng)收款個人，
貸銀行存款，然后發(fā)工資的時候，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款個人。
2023 03/09 15:25
郭老師 
2023 03/09 15:25
也就是個人負擔(dān)的那一部分走往來，然后你們單位承擔(dān)的做福利費。
84785041 
2023 03/09 15:42
老師，不好意思，我接觸財務(wù)時間不是很久，不是很明白，如果把具體的數(shù)字帶入，以2個員工為例，總共是福利費是1000元，現(xiàn)在花費是1001.4，然后薪資兩個員工是一起發(fā)的比如是10000元，那這個具體帶入進去的借貸應(yīng)該是怎么樣的方便您幫我再寫一下么
郭老師
2023 03/09 15:50
借管理費用福利費1000
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，1000
借應(yīng)付職工薪酬福利費，1000
貸銀行存款1000
借其他應(yīng)收款個人，1.4
貸銀行存款，1.4
然后發(fā)工資的時候，
借應(yīng)付職工薪酬工資，1萬
貸其他應(yīng)收款個人1.4
84785041
2023 03/09 15:59
發(fā)生時候的兩筆借貸，第一筆是計提是嗎
郭老師
2023 03/09 16:02
你好是的，是這么做的。
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