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稅局讓提供勞務(wù)合同及工資表、考勤表，現(xiàn)在開始做工資發(fā)放合理嗎？還是必須在成本結(jié)轉(zhuǎn)前發(fā)放民工工資才合理？
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你好，可以的，只要會(huì)算青椒之前都行。
2023 03/09 14:20
84785020 
2023 03/09 14:23
就是稅局查看了我們公司去年2 3季度的收入成本情況 然后讓提供這期間的兩份勞務(wù)合同 在6 7月已經(jīng)成本結(jié)轉(zhuǎn)了的勞務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在讓提供工資表、考勤表 是不是應(yīng)該提供的是在6 7月份前發(fā)放的工資？我們沒有 可不可以提供6 7月份（成本結(jié)轉(zhuǎn)）之后7-12月發(fā)放的工資表？這樣怎么解釋？
郭老師 
2023 03/09 14:25
工資表你需要按月做發(fā)放的證明，你跟他說匯算期交之前發(fā)下去，現(xiàn)在還沒有發(fā)。
郭老師
2023 03/09 14:25
賬上有欠款嗎？應(yīng)付職工薪酬有余額嗎？
84785020
2023 03/09 14:31
您問的是計(jì)提工資嗎？在民工工資發(fā)放前都沒有計(jì)提呢？發(fā)放了就直接計(jì)入“工程施工-人工費(fèi)”
郭老師
2023 03/09 14:31
你好，那你這不實(shí)際已經(jīng)發(fā)啦。
郭老師
2023 03/09 14:31
賬上已經(jīng)做了，發(fā)了的話，你就得提供發(fā)放的證明，是以前月份的。
84785020
2023 03/09 14:37
勞務(wù)公司之前沒有發(fā)放 就是我們項(xiàng)目開工時(shí)間22年2月 但是勞務(wù)分包合同是簽的22年4月 取得發(fā)票22年6-7月 現(xiàn)在稅局讓提供勞務(wù)合同及工資表、考勤表 勞務(wù)公司只能提供22年7-12月的發(fā)放記錄 這樣可以的嘛？要怎么解釋？
郭老師
2023 03/09 14:39
你好，可以的，你就說合同簽訂的晚了，工資發(fā)放的也是晚了。
84785020
2023 03/09 14:57
就是我不太懂 6-7月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 跟7月之后才發(fā)的工資 這兩個(gè)不沖突吧？
郭老師
2023 03/09 14:58
不沖突的，六七月份計(jì)提就是了。
84785020
2023 03/09 14:59
關(guān)鍵沒計(jì)提呢？
郭老師
2023 03/09 15:00
那你的銀行余額能一致吧，你寫一下分錄完整的可以嗎？我實(shí)在是搞不明白，你沒有支付，然后你做了支付，你的銀行能一致嗎？
84785020
2023 03/09 15:04
就是勞務(wù)部分我們分包給勞務(wù)公司 稅局讓提供勞務(wù)合同、工資表及考勤表 之前我們沒問勞務(wù)公司這些資料 現(xiàn)在勞務(wù)公司說他們能提供給我們的就只有7月之后的工資表 就7月份開始的民工工資發(fā)放
郭老師
2023 03/09 15:06
同學(xué)，你能說一下你怎么做的分錄嗎？我給你看一下。根據(jù)你的分錄看一下能不能圓回去啊。
84785020
2023 03/09 15:12
取得勞務(wù)票：
借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款-**勞務(wù)公司
付民工工資：
借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)
貸：銀行存款
郭老師
2023 03/09 15:15
那你這不重復(fù)了，還有你銀行存款這一部分是已經(jīng)支付了嗎？沒有支付的話，你的銀行余額是不是不對。
84785020
2023 03/09 15:21
沒有重復(fù)哦 勞務(wù)公司是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 民工支付那里是除勞務(wù)分包部分的公司付民工的工資 銀行余額每月都核對沒有問題
84785020
2023 03/09 15:22
就是稅局現(xiàn)在讓提供工資 勞務(wù)公司之前沒有做 發(fā)放的是從7月才開始的 所以我不知道這樣合理嗎？要怎么解釋？
郭老師
2023 03/09 15:23
你當(dāng)月做的，他當(dāng)月不一定發(fā)放，按照你實(shí)際發(fā)放的時(shí)間做，沒有問題的，可以的。
郭老師
2023 03/09 15:24
借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)
貸：銀行存款
七月份發(fā)下去的
合同，銀行回單都有
發(fā)票
84785020
2023 03/09 15:27
銀行流水是有的 就是項(xiàng)目2月都開工了 勞務(wù)公司提供的工資7月才開始發(fā)放 我怕解釋不通
郭老師
2023 03/09 15:28
可以的，沒有關(guān)系的，你按照實(shí)際發(fā)放的來做就行。
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