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問題已解決
甲方代付給了勞務(wù)公司農(nóng)民工工資，但是勞務(wù)公司沒有給我們提供發(fā)票，年報(bào)沒有辦法做稅前扣除。現(xiàn)在我們公司用材料票來做成本沖一下企業(yè)所得稅，請(qǐng)問我怎樣做分錄啊
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借應(yīng)付賬款
貸工程施工，
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整，
這個(gè)是紅沖你之前暫估的，
然后再做發(fā)票的，借工程施工貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸工程施工
2023 03/09 11:36
84785016 
2023 03/09 11:39
借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包方? ?貸應(yīng)收賬款
同時(shí)
借：工程施工-分包成本? ? 貸應(yīng)付賬款-暫估款-勞務(wù)分包方。
這樣錄入可以嗎？
郭老師 
2023 03/09 11:40
可以的，可以這么做。
84785016
2023 03/09 11:41
你指導(dǎo)一下那種分錄好點(diǎn)？
郭老師
2023 03/09 11:42
結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有，你這個(gè)是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
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