問(wèn)題已解決

稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅填寫(xiě)報(bào)表視頻，給發(fā)一個(gè)鏈接，謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 10:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這方面的視頻只有實(shí)操課上才有，你是一般納稅人還是小規(guī)模了？
2023 03/09 10:51
84785023
2023 03/09 11:04
一般納稅人
劉艷紅老師
2023 03/09 11:06
《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表： 第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
84785023
2023 03/09 11:15
填寫(xiě)稅額嗎
劉艷紅老師
2023 03/09 11:16
填你開(kāi)票的那個(gè)數(shù)，比如是280，就填這個(gè)數(shù)
84785023
2023 03/09 11:19
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 03/09 11:20
不客氣，很高興幫你解答
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