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實(shí)務(wù)
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代賬公司拿回來的賬，庫存時間盤點(diǎn)了，賬上數(shù)據(jù)少了一百多萬，怎么調(diào)整？
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你得看看是不是之前多結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了，得需要調(diào)整一下。
2023 03/09 07:20
84784977 
2023 03/09 07:45
是直接結(jié)轉(zhuǎn)多了，怎么調(diào)，前面代賬公司按比例做的，沒有庫存的記錄沒辦法查賬
東老師 
2023 03/09 07:46
正常來說，需要按照結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候做相反的會計(jì)分錄，同時調(diào)整以前年度申報表
84784977
2023 03/09 08:07
這個我知道，幾年的賬都是代賬公司做的，以前庫存也沒有記錄，現(xiàn)在情況是這樣，沒有資料可以提供依據(jù)回頭調(diào)賬，現(xiàn)在該怎么做呢
東老師
2023 03/09 08:08
你這種情況就是賬務(wù)處理錯誤，比如說成本多結(jié)轉(zhuǎn)了就應(yīng)該調(diào)整之前的賬。
84784977
2023 03/09 08:31
我知道你的您的意思，但實(shí)際情況我也說了，有什么其他的處理辦法？我可以不管之前的賬嘛？我按照正規(guī)的往下做
東老師
2023 03/09 08:32
你現(xiàn)在也只能是先暫時往下做，以后再慢慢調(diào)整
84784977
2023 03/09 08:44
以后怎么調(diào)呀？以前的也沒有依據(jù)，不知道應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本
東老師
2023 03/09 08:45
比如說該結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候少結(jié)轉(zhuǎn)一些，慢慢往回補(bǔ)
84784977
2023 03/09 08:48
那等于我接手了以后成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，我會不會擔(dān)責(zé)任的？
東老師
2023 03/09 08:49
這個得和領(lǐng)導(dǎo)說明這個情況，要是不想擔(dān)責(zé)就這么往下做
84784977
2023 03/09 08:58
您的意思是，如果我每次少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)往下做，這樣會擔(dān)責(zé)嗎？
東老師
2023 03/09 08:59
對，要是自己做決定那肯定擔(dān)責(zé)
84784977
2023 03/09 09:03
公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人是我，稅務(wù)找到的話，會追究我的責(zé)任嗎？
東老師
2023 03/09 09:04
這個不會，只是找公司的
84784977
2023 03/09 09:13
代賬公司不都是按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本的嘛，給老板少交稅，如果我后期按照少結(jié)轉(zhuǎn)的方法往下做，以后稅務(wù)局找到我們的話，會不會翻以前的舊賬，讓我們重新調(diào)到正確的數(shù)據(jù)呢
東老師
2023 03/09 09:14
肯定是的，按理說不能按照比例轉(zhuǎn)，得按照實(shí)際銷售結(jié)轉(zhuǎn)
84784977
2023 03/09 09:24
您的意思是，只要稅務(wù)查最終這個是要調(diào)的，那我要是在查之前通過少結(jié)轉(zhuǎn)的方式把庫存和賬面沒問題是不是就不需要調(diào)了
東老師
2023 03/09 09:25
對，但是稅務(wù)要是差 肯定也是有風(fēng)險的
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