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答案B和答案C不矛盾么？負(fù)債的計稅基礎(chǔ)是賬面價值-可抵的，不是用這個來判斷么？
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B是對的，C有點沒說清，C產(chǎn)生提永久性差異，賬面和計稅基礎(chǔ)是不一樣的
2023 03/08 16:48
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甲公司的下列各項資產(chǎn)或負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日產(chǎn)生可抵扣暫時性差異的有( )。
A.賬面價值為 800 萬元，計稅基礎(chǔ)為 1200 萬元的投資性房地產(chǎn)
B.賬面價值為 100 萬元，計稅基礎(chǔ)為 60 萬元的交易性金融資產(chǎn)
C.賬面價值為 800 萬元，計稅基礎(chǔ)為 1200 萬元的交易性金融負(fù)債
D.賬面價值為 60 萬元，計稅基礎(chǔ)為 0 的合同負(fù)債
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這題的答案是B，想請問一下老師，企業(yè)確定了預(yù)計負(fù)債，那賬面價值就是1000，而稅法不認(rèn)，計稅基礎(chǔ)就是0，怎么會是一樣的呢？
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老師這個C答案，甲取得乙的股權(quán)計稅基礎(chǔ)不是和乙取得甲的計稅基礎(chǔ)一樣嗎？都是被收購股權(quán)的原有計稅基礎(chǔ)，都是5760
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老師，這道題C選項，為什么是賬面價值＜計稅基礎(chǔ)？
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老師，這道題國債作為其他債券投資核算，公允價值變動雖然作為其他綜合收益，但是賬面價值和計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎，我看答案沒確認(rèn)，我有點不理解
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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