問題已解決

老師，請問我們是做貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，找公司幫我做了代理運(yùn)輸，開給我們發(fā)票，我們付款給代理運(yùn)輸公司，怎么做分錄？我付款就做了 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，總感覺第一步做錯(cuò)了。應(yīng)該怎么做呢，屬于服務(wù)類的，我沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目。

84784990| 提問時(shí)間：2023 03/08 14:07
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金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
沒有關(guān)系，你的做法對的，你可以將服務(wù)費(fèi)用分類歸入主營業(yè)務(wù)成本。你可以把貨物運(yùn)輸代理服務(wù)的費(fèi)用記入主營業(yè)務(wù)成本，并將應(yīng)付賬款作為費(fèi)用的貸方，銀行存款作為費(fèi)用的借方。之后在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，你可以將主營業(yè)務(wù)成本作為借方，應(yīng)付賬款作為貸方。
2023 03/08 14:14
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