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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費(fèi)，短信費(fèi)，網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)，銀行2023年給我們開了專票，就是2月份我要抵扣進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)橹懊總€(gè)月我已經(jīng)做了憑證借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款，現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄，銀行2023年開的2022年貸款利息的普票，之前做的是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款，現(xiàn)在票到了，這個(gè)又怎么做分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，
利息的就抵扣不了了，
利息的加稅合計(jì)做賬就可以的。在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2023 03/08 13:46
84784964 
2023 03/08 13:52
那老師，貸款利息發(fā)票到票，我知道不能抵扣，就是在金蝶里面也不能做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用吧，還是說金蝶里面不用做這個(gè)貸款利息到票的這個(gè)賬（前面做了借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
郭老師 
2023 03/08 13:55
直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款就可以的，這個(gè)利息的發(fā)票他沒法抵扣增值稅，201636號文件有規(guī)定。
84784964
2023 03/08 14:31
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/08 14:33
不用客氣，工作愉快
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