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實(shí)務(wù)
問題已解決
找郭老師答復(fù)，剛剛的問題說到一半，在21年11月份這次15021.85是正常交，退回7510.92又在22年2月付款7510.93
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，方便再把上面的截圖發(fā)一下嗎？
2023 03/08 09:32
84785045 
2023 03/08 09:55
老師，我的圖片放一起好像順序有點(diǎn)款了
84785045
2023 03/08 09:57
是22年審計(jì)調(diào)整后才會(huì)余額借方7510.93實(shí)際應(yīng)該是貸1123.8元了，但這筆金額是以前滯留的
郭老師 
2023 03/08 10:05
1.30
145那一份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是正確的。
84785045
2023 03/08 10:12
正確的是貸1123.81元，現(xiàn)在是借7510.93元，我不知道該調(diào)整嗎，怎么調(diào)，當(dāng)借方這個(gè)7000多營(yíng)業(yè)外支出算了
84785045
2023 03/08 10:14
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7510.93貸方營(yíng)業(yè)外支出7510.93
郭老師
2023 03/08 10:15
不是的，那一份憑證金額好大，而且是在借方結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)該在貸方才對(duì)啊。
84785045
2023 03/08 10:17
老師是這個(gè)7500多數(shù)字在借方的，我怎么調(diào)整平
郭老師
2023 03/08 10:18
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785045
2023 03/08 10:37
好的謝謝郭老師
郭老師
2023 03/08 10:40
g不用客氣，工作愉快
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