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應(yīng)該退給客戶多少錢呢鋼管稅0.9 管件稅0.88

84785017| 提問時(shí)間：2023 03/07 17:10
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！你們是銷售方？為什么退稅？
2023 03/07 17:17
84785017
2023 03/07 17:56
銷售方，客戶公戶多打錢了，給客戶開票開多了，多的收開票費(fèi)
耿老師
2023 03/07 18:00
你好，你們扣的手續(xù)費(fèi)稅率是多少？
84785017
2023 03/07 18:02
鋼管稅0.9 管件稅0.88
耿老師
2023 03/07 18:03
你好，這里的稅率是90%還是0.9%？
84785017
2023 03/07 20:07
稅率是13% 鋼管有優(yōu)惠，平時(shí)含稅*0.9=不含稅金額
耿老師
2023 03/07 20:14
你這里多開的金額是含稅的還是不含稅的？
84785017
2023 03/07 20:17
開票都是價(jià)%2b稅
耿老師
2023 03/07 20:19
你好，那這里也就是含稅的金額，13%的稅率或者不含稅金額不是90%
84785017
2023 03/07 20:22
鋼管納稅10% 不含稅90% 才明白啥意思
84785017
2023 03/07 20:23
管件12%稅率
84785017
2023 03/07 20:25
管件開票262780元，鋼管開票10203元
耿老師
2023 03/07 20:25
你好，圖片里有開票金額和銀行收款金額，中間的差不是多開的嗎？
84785017
2023 03/07 20:30
是的，多開了19192元，這里鋼管和管件都在一起稅率不同，怎么算呢
耿老師
2023 03/07 20:33
你好，無法分出具體多開的金額嗎？那就按開票比例做分?jǐn)偙壤?/div>
84785017
2023 03/07 21:01
那怎么分?jǐn)?麻煩老師了
84785017
2023 03/07 21:02
管件多開票，鋼管少開票了
耿老師
2023 03/07 21:04
你好，具體鋼管多開票金額有知道嗎？
耿老師
2023 03/07 21:04
你好，上面打錯(cuò)了，應(yīng)該是具體管件開多了多少？有金額嗎？
耿老師
2023 03/07 21:05
其實(shí)多開了的話你可以充紅字發(fā)票的，收取稅點(diǎn)的話，有買賣發(fā)票的嫌疑，存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785017
2023 03/07 21:08
管件多開了23076*12%=2769.12 鋼管少來了3884*10%=388.4
耿老師
2023 03/07 21:09
你好，少開票的鋼管后期還補(bǔ)開嗎？扣除鋼管部分后的差額，按管件收取手續(xù)費(fèi)就可以
84785017
2023 03/07 21:11
應(yīng)收開票費(fèi)2769.12-388.4=2380.72元
84785017
2023 03/07 21:12
多收款8209—2380.72=5828.28元 是退給客戶的錢，這樣對嗎？
耿老師
2023 03/07 21:14
你好，是可以這樣算的，這樣你們不吃虧，后期鋼管發(fā)票你們不再補(bǔ)了對吧？
84785017
2023 03/07 21:16
正規(guī)該怎么算呢
耿老師
2023 03/07 21:40
你好，正規(guī)的是不可以多開發(fā)票的，需要開紅字發(fā)票沖回來，少開的要按實(shí)際的補(bǔ)開發(fā)票
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