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老請問小規(guī)模的企業(yè)如果專票開了10W普票開了40怎么填呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是增值稅的申報？?
2023 03/07 16:01
84785014 
2023 03/07 16:03
是的，這樣怎么填
鄒老師 
2023 03/07 16:04
你好，在增值稅申報表的第一行，填寫不含稅收入金額就是了?
84785014
2023 03/07 16:05
就是這個數(shù)怎么填呀，專票和普票的
鄒老師
2023 03/07 16:05
你好，在增值稅申報表的第一行，填寫不含稅收入金額就是了?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785014
2023 03/07 16:07
是這個意思嗎，沒有超額就填在免稅哪里
鄒老師
2023 03/07 16:08
你好，在增值稅申報表的第一行，填寫不含稅收入金額就是了?
第一行，第一行
84785014
2023 03/07 16:08
不用分是專票還是普票？
鄒老師
2023 03/07 16:09
你好，是的，全部收入填寫在第一行
這種情況，不需要填寫第二行?
84785014
2023 03/07 16:11
那意思是如果專票和普票都要交稅的情況下就填總數(shù)在第一行就可以，要是普票沒有超額就填在免稅哪里，專票填在第二行和第一行，是這個意思嗎
鄒老師
2023 03/07 16:12
你好，這里的專用發(fā)票，是自開的，還是去稅局代開的？?
84785014
2023 03/07 16:13
自己開的和稅局代開的有什么區(qū)別嗎
鄒老師
2023 03/07 16:14
你好，當(dāng)然有區(qū)別，沒有區(qū)別我也不會問
自己開的，在第一行填寫
代開的，在第二行填寫
84785014
2023 03/07 16:16
好的，老師，這邊是代開的，
鄒老師
2023 03/07 16:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785014
2023 03/07 16:17
老師那稅局代開的都是填在第二行是嗎
鄒老師
2023 03/07 16:18
你好，稅局代開的專用發(fā)票，專用發(fā)票的收入填寫在第二行，同時在第一行填寫?
84785014
2023 03/07 16:18
那要是稅局代開的專票和子開的普開都超額了，那是不是都要寫在第一行哪里
鄒老師
2023 03/07 16:18
你好，稅局代開的專票和自己開的普開都超額了
全部收入計入第一行
稅局代開的專用發(fā)票收入，計入第二行?
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