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問題已解決
老師好，2022年的所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2022年的，具體看哪個(gè)數(shù)呢？ 謝謝
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你好，具體是需要獲取什么數(shù)據(jù)呢？?
2023 03/07 15:27
84785043 
2023 03/07 15:28
老師好，當(dāng)年境內(nèi)所得額和當(dāng)年虧損額，
鄒老師 
2023 03/07 15:29
你好，當(dāng)年境內(nèi)所得額=應(yīng)納稅所得額
當(dāng)年虧損額，就是?當(dāng)年境內(nèi)所得額的正數(shù)?
84785043
2023 03/07 15:29
還有當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額
鄒老師
2023 03/07 15:30
你好，當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額=應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值?
84785043
2023 03/07 15:30
應(yīng)納稅所得額在哪看呢老師
鄒老師
2023 03/07 15:31
你好，應(yīng)納稅所得額，就是?彌補(bǔ)虧損明細(xì)表? 調(diào)整之后的?應(yīng)納稅所得額? 的金額啊?
84785043
2023 03/07 15:32
應(yīng)納稅所得額，是資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表的哪個(gè)數(shù)呢？
鄒老師
2023 03/07 15:32
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
不是?資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，也不是利潤表的數(shù)據(jù)?
84785043
2023 03/07 15:34
是利潤總額的本年累計(jì)數(shù)對(duì)吧
鄒老師
2023 03/07 15:35
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，好嗎?
84785043
2023 03/07 15:35
老師好，沒理解，看圖片，是之前報(bào)的
鄒老師
2023 03/07 15:35
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
不是?資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，也不是利潤表的數(shù)據(jù)?
沒理解的地方，具體是哪里呢?
84785043
2023 03/07 15:37
老師好，沒有納稅調(diào)增，也沒有納稅調(diào)減，那就是利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，對(duì)吧
鄒老師
2023 03/07 15:37
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
沒有納稅調(diào)增，也沒有納稅調(diào)減，應(yīng)納稅所得額=利潤總額本年累計(jì)
84785043
2023 03/07 15:40
老師好，也就是當(dāng)年境內(nèi)所得額，和當(dāng)年具虧損額，還有當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額，都是利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，對(duì)吧，
因?yàn)槔麧櫴秦?fù)數(shù)，都填負(fù)數(shù)對(duì)吧老師
鄒老師
2023 03/07 15:42
你好，不是。需要注意正負(fù)數(shù)
當(dāng)年虧損額=當(dāng)年境內(nèi)所得額的絕對(duì)值
當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額，也是正數(shù)
84785043
2023 03/07 15:45
老師好，這個(gè)報(bào)表，當(dāng)年境內(nèi)所得額，是利潤表里的利潤總額-101424.03元，只要把當(dāng)年境內(nèi)所得額填上，當(dāng)年虧損額和當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額，是自動(dòng)出來的
鄒老師
2023 03/07 15:45
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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