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問題已解決
老師，采購的商品開的專票已抵扣了，但退了一部分貨怎么操作發(fā)票已入賬，還要退給供應(yīng)商嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位開紅字信息表發(fā)票不用退回去的，對方給你開紅字發(fā)票
2023 03/07 11:52
84784990 
2023 03/07 13:38
好的，謝謝老師
84784990
2023 03/07 13:38
老師，是要全額退嗎
84784990
2023 03/07 13:38
因?yàn)橹煌艘徊糠?/div>
郭老師 
2023 03/07 13:41
你好，看紅字信息表的時候可以開一部分的，你只開退貨的那一部分就行。
84784990
2023 03/07 14:16
?好的，謝謝
郭老師
2023 03/07 14:18
不用客氣，工作愉快。
84784990
2023 03/07 14:18
就是說如果發(fā)票金額是100元，退貨50元，發(fā)票只沖紅50元對嗎
84784990
2023 03/07 14:22
是這樣的嗎，老師
郭老師
2023 03/07 14:25
對的，是的，是這么做的。
84784990
2023 03/07 14:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/07 14:30
不用客氣，工作愉快。
84784990
2023 03/07 14:33
老師，我們這邊申請的紅字信息表，要打印出來給對方嗎
郭老師
2023 03/07 14:34
對的，是的，蓋上你單位的發(fā)票專用章，你看一下有紅字信息編號了嗎？
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把貨退給供應(yīng)商，然后開把已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開紅字發(fā)票給供應(yīng)商，但是因?yàn)橹皶?jì)錯誤處理，賬上庫存相對應(yīng)貨的數(shù)量沒那么多，請問應(yīng)該如何做賬？貨是庫存商品，供應(yīng)商對應(yīng)科目是預(yù)付賬款
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由于其他原因?qū)Ｆ币鲝U，買家不肯退抵扣聯(lián)和第三聯(lián)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呀
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老師我們9月份收的人家的進(jìn)項(xiàng)專票，沒認(rèn)證，沒抵扣。現(xiàn)在要退給人家重新給我們開。我需要開紅字發(fā)票嗎
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你好，請教一個問題，例我們買供應(yīng)商的貨2萬元付了款，供應(yīng)商也開票給我們了，但現(xiàn)在貨物有一部分出現(xiàn)問題供應(yīng)商要退3000元的款給我們。
是供應(yīng)商開3000元的紅字發(fā)票給我們，然后他們再退款給我們嗎？對方開紅字發(fā)票，對方退款對嗎
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工程款退了一部分款別人怎么入賬
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