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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年和2021年的利潤結轉取數(shù)錯了，影響當年度的報表么？現(xiàn)在該么調整過來？謝謝老師
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你好！分錄寫一下看看
2023 03/07 07:17
84785033 
2023 03/07 07:37
我結轉利潤時是取的年底結轉損益后的憑證上的本年利潤數(shù)，正常是不是要看科目余額表上的本年利潤數(shù)
耿老師 
2023 03/07 07:38
你好！這樣是不是不影響報表的
84785033
2023 03/07 07:40
老師你看下這個應該怎么做結轉分錄和取數(shù)
耿老師
2023 03/07 08:09
你好！按本年利潤余額結轉，資產負債表上面的未分配利潤是包含本年利潤科目的，所以不影響資產負債表項目
84785033
2023 03/07 08:28
根據(jù)我這個余額表上的是不是虧損，借：利潤分配-未分配利潤 973838.55 貸：本年利潤
84785033
2023 03/07 08:30
影響利潤總額么？
耿老師
2023 03/07 08:32
你好！你們不計提盈余公積等嗎？不影響總的
84785033
2023 03/07 08:34
這是盈利么？
耿老師
2023 03/07 08:43
你好！本年利潤貸方余額是盈利
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