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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年和2021年的利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)錯(cuò)了，影響當(dāng)年度的報(bào)表么？現(xiàn)在該么調(diào)整過來？謝謝老師
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你好！分錄寫一下看看
2023 03/07 07:17
84785033 
2023 03/07 07:37
我結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)是取的年底結(jié)轉(zhuǎn)損益后的憑證上的本年利潤(rùn)數(shù)，正常是不是要看科目余額表上的本年利潤(rùn)數(shù)
耿老師 
2023 03/07 07:38
你好！這樣是不是不影響報(bào)表的
84785033
2023 03/07 07:40
老師你看下這個(gè)應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄和取數(shù)
耿老師
2023 03/07 08:09
你好！按本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)是包含本年利潤(rùn)科目的，所以不影響資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
84785033
2023 03/07 08:28
根據(jù)我這個(gè)余額表上的是不是虧損，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 973838.55 貸：本年利潤(rùn)
84785033
2023 03/07 08:30
影響利潤(rùn)總額么？
耿老師
2023 03/07 08:32
你好！你們不計(jì)提盈余公積等嗎？不影響總的
84785033
2023 03/07 08:34
這是盈利么？
耿老師
2023 03/07 08:43
你好！本年利潤(rùn)貸方余額是盈利
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