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因為確認(rèn)收入被稅務(wù)稽查補繳增值稅如何納稅申報？此項收入如何再開發(fā)票給對方進項抵扣？

84784958| 提問時間：2023 03/06 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，對方是要求你們補申報還是補交稅款直接？
2023 03/06 16:21
84784958
2023 03/06 16:27
直接補繳稅款，但我不知道如何申報增值稅
郭老師
2023 03/06 16:28
你好，直接補交了，不需要再申報的，你只需要做賬務(wù)處理就可以的。
郭老師
2023 03/06 16:28
直接補交的情況下，這個就不允許你們用進項來抵扣了。
84784958
2023 03/06 16:34
因為當(dāng)時購進貨物時直接私下給另一家用了，沒開發(fā)票給對方，也沒有收款，現(xiàn)在被查出來了，稅款已經(jīng)補繳了，但是這個發(fā)票還是要開給對方用來抵扣的，那我這發(fā)票咋開？咋做報稅處理呢？
郭老師
2023 03/06 16:37
你好，還是和正常開一樣就行了，只不過是開票日期是這個月的，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款。
84784958
2023 03/06 16:40
那我這稅都已經(jīng)繳了，這邊開發(fā)票又出現(xiàn)銷項稅額了，增值稅申報表上該怎么處理呢？
郭老師
2023 03/06 16:46
你好之前做了無票收入，然后你再紅沖無票收在做發(fā)票的就是了，我上面給你寫的那個就是無票收入的沒有給你寫，你自己做進去啊
84784958
2023 03/06 16:47
我是說這個表：“增值稅納稅申報表附列資料（一） （本期銷售情況明細）”我應(yīng)該如何填?。坷蠋?/div>
郭老師
2023 03/06 16:49
你好，開具的發(fā)票一欄里面填寫，然后在納稅調(diào)整收入里面填寫。
84784958
2023 03/06 16:54
意思在開具增值稅專用發(fā)票那邊正常填寫，然后在納稅檢查調(diào)整那邊填寫負數(shù)嗎？
郭老師
2023 03/06 16:58
對的，是的，是這么做的。
84784958
2023 03/06 17:00
但是之前補繳稅款的時候，納稅檢查調(diào)整那邊沒有進行申報處理，現(xiàn)在突然填負數(shù)，可不可以啊？
郭老師
2023 03/06 17:01
你好，你看一下能保存了嗎？只要能保存的可以。
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