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將暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目后，資產(chǎn)負(fù)債變表不平

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 13:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，將暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目，你所做的分錄是？?
2023 03/06 13:14
84785014
2023 03/06 13:16
借：管理費(fèi)用300，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅39，貸：銀行存款339
鄒老師
2023 03/06 13:18
你好，這樣根本不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊 管理費(fèi)用增加300，負(fù)債減少39，資產(chǎn)減少339 符合 資產(chǎn)（—339）=負(fù)債（—39）+所有者權(quán)益（—300）? 等式關(guān)系?
84785014
2023 03/06 13:20
是的，但是系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有這39的提現(xiàn)，沒(méi)有這筆數(shù)值
鄒老師
2023 03/06 13:21
你好，那說(shuō)明是單位的軟件有錯(cuò)誤?
84785014
2023 03/06 13:24
那要如何調(diào)整一下？
鄒老師
2023 03/06 13:25
你好，需要找軟件開(kāi)發(fā)單位修改報(bào)表的取數(shù)公式（這個(gè)不是我們能做的）
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