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問題已解決
去年的購進(jìn)原材料發(fā)票今年沖紅了 除了調(diào)整原材料購進(jìn)的會計分錄外 材料領(lǐng)用 產(chǎn)品入庫 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的分錄需不需要調(diào)整
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意思是退貨還是咋的？
2023 03/04 16:22
84784971 
2023 03/04 16:24
2022年我們是小規(guī)模納稅人，發(fā)票正常入賬了，2023年我們升級為一般納稅人了，就跟供貨方協(xié)商將發(fā)票沖紅了，開到了2023年用作抵扣
家權(quán)老師 
2023 03/04 16:25
不能那么干的，一旦查到，會很慘的
84784971
2023 03/04 16:27
老師 您先告訴我，這個沖紅的發(fā)票我本月應(yīng)該怎么處理，對應(yīng)的上年領(lǐng)用材料的分錄，產(chǎn)品入庫的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的分錄需不需要對應(yīng)紅沖
家權(quán)老師
2023 03/04 16:29
不要做違法的行為，你們一開稅局就會監(jiān)管到的
84784971
2023 03/04 16:30
可是現(xiàn)在已經(jīng)開了
我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2023 03/04 16:31
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：利潤分配-未分配利潤
84784971
2023 03/04 16:32
這樣材料入庫的成本是錯的啊
家權(quán)老師
2023 03/04 16:35
你現(xiàn)只是調(diào)賬，跟實物無關(guān)了哈
84784971
2023 03/04 16:36
老師可以解釋一下嗎，不是很理解，之前材料入庫成本是包含增值稅的，紅字發(fā)票也需要進(jìn)行賬務(wù)處理啊
家權(quán)老師
2023 03/04 16:38
你最終的結(jié)果，就是我寫的那個分錄。
84784971
2023 03/04 16:40
老師 您能回答的詳細(xì)點嗎 紅字發(fā)票需要做賬務(wù)處理吧，這樣就原材料金額對不上啊 老師 問題花錢了麻煩您幫忙回答的詳細(xì)點
家權(quán)老師
2023 03/04 16:44
紅沖原材料成本
借：利潤分配-未分配利潤? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
重開票
借：利潤分配-未分配利潤?
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
? ? ?貸：應(yīng)付賬款
? ? ? ? ?
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