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請問我們21年計提的會費，貸方其他應(yīng)付款。23年支付了，要沖掉計提的會費。憑證該怎么做呢？是借其他應(yīng)付款，貸銀行嗎？
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對的，是的，是這么做的。
2023 03/04 10:51
84785034 
2023 03/04 10:52
其他應(yīng)付款科目余額咋出現(xiàn)在貸方
郭老師 
2023 03/04 10:53
你好，借管理費用，貸其他應(yīng)付款。這個金額是多少，然后你支付的金額又是多少。
84785034
2023 03/04 11:00
計提了7000，付款4000
郭老師
2023 03/04 11:00
那就應(yīng)該有貸方余額3000。
郭老師
2023 03/04 11:00
這個就是計提的多了，支付的少。
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