問(wèn)題已解決

老師，新建賬套錄入期初余額，利潤(rùn)分配科目忘記錄期初余額了，賬做完了才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 10:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那不對(duì)的，你看一下能平衡嗎。如果你之前已經(jīng)平衡了，你再錄入一個(gè)未分配利潤(rùn)期初余額，它不就不平衡了。
2023 03/04 10:45
84785029
2023 03/04 10:46
已經(jīng)開(kāi)始做賬了，再怎么錄入期初余額哦
84785029
2023 03/04 10:48
就是這個(gè)利潤(rùn)分配30580.54忘記錄入了
郭老師
2023 03/04 10:48
你好，沒(méi)法錄入 除非重新建賬
84785029
2023 03/04 12:19
老師，剛剛未分配期初余額是錄入了的，資產(chǎn)負(fù)債表里頭看到了
84785029
2023 03/04 12:20
但是我把期初余額按照以前會(huì)計(jì)的錄入了，沒(méi)有錯(cuò)，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表里面有預(yù)收賬款的，格式都不一樣，導(dǎo)致資產(chǎn)總額對(duì)不上
84785029
2023 03/04 12:21
麻煩老師幫我看一下怎么處理
郭老師
2023 03/04 12:43
應(yīng)收是不是自動(dòng)重分類到預(yù)收了
84785029
2023 03/04 12:46
那要怎么操作？
84785029
2023 03/04 12:49
是自動(dòng)分類了，兩個(gè)版本不一樣，那要怎么弄
郭老師
2023 03/04 12:55
不需要修改 賬上還是按你的來(lái)做 借著做 正確的就是重分類
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