問題已解決

老師您好,報年報職工支出及納稅調整明細表當中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額,實際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調整的工資薪金, 第2項職工福利費支出,賬載金額和實際發(fā)生額都是一樣的,但是我有一個福利費需要調增,2349意外保險沒有發(fā)票需要調增

84785039| 提問時間:2023 03/03 19:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!稅收金額減少
2023 03/03 20:03
84785039
2023 03/03 20:04
老師,我這個意外的保險走到福利費了,在納稅調整項目表里的填到哪項???
84785039
2023 03/03 20:05
老師,剛才我發(fā)那個職工薪酬支出及納稅調整那個表,我按那個稅收金額少,填寫2349的數(shù)填不上 是不是因為我的福利費不超啊,調整不了
耿老師
2023 03/03 20:06
你好!福利費第五列稅收金額填寫扣除無票后金額
84785039
2023 03/03 20:08
是的,我是按照老師說的,扣除無票后的金額填寫數(shù)填不上,它自動就出降載金額和實際發(fā)生金額的數(shù)
耿老師
2023 03/03 20:09
你好!這里是白色應該是可以填寫的
84785039
2023 03/03 20:10
老師賬載金額就是計賬的金額,實際發(fā)生額我就把意外保險那個數(shù)2349減掉了,稅收金額就變成沒有含意外保險的數(shù)了,納稅調整金額就出來了
耿老師
2023 03/03 20:13
你好!正常的不是這樣填寫,可以在調整表里面的其他調整
84785039
2023 03/03 20:15
是的,我也是和老師想的一樣這么填寫的,可是有一個風險評估里頭就出現(xiàn)這些狀況了,我就在這兒調整,
耿老師
2023 03/03 20:16
你好!那就先這樣處理吧
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