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問題已解決
老師您好!附加稅有減免，20年12月份我計提是按應交金額計提的，但實際繳納要比計提的少，我再一月份處理賬務的時候把多計提的沖銷了，但1月份的報表里出現(xiàn)稅金及附加為負數(shù)，請問這個怎么處理？
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你好； 你要去把? 這部分減免的 轉營業(yè)外收入去 ；? ? 不是去沖計提的；? ?
2023 03/03 15:01
84785001 
2023 03/03 15:10
好的老師，上次咨詢了老師說是把多計提的沖銷掉呢
84785001
2023 03/03 15:12
還有一個問題老師，一個公司我掛了應收也掛了應付，這個該怎么處理呢？
meizi老師 
2023 03/03 15:17
你好1；? ? ? ? ? 按全額計提； 減免部分轉營業(yè)外收入? ；2.? ? ? ?對沖； 借應付賬款貸應收賬款? ?
84785001
2023 03/03 15:28
謝謝老師?。@
meizi老師
2023 03/03 15:31
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
84785001
2023 03/03 16:02
老師好！還有一個問題是報表里費用為負數(shù)是什么原因呢？
meizi老師
2023 03/03 16:07
你好； 費用是負數(shù)； 是不是你紅沖了費用? ；比如你? 3月是管理費用是100? ； 你 3月紅沖了之前的費用 150 ； 那么你 3月利潤表就得是-50的? ?
84785001
2023 03/03 16:14
是去年有給別家公司代發(fā)工資，計提工資時管理費用掛了兩家公司的工資，今年我把賬沖了掛賬，補計提的時候只計提了本公司的工資，應該是這的問題，那老師我這種做法對嗎？還要做處理嗎
meizi老師
2023 03/03 16:14
你好；? 你沖了的話； 就可能負數(shù)的? ；? ? ?你當年的話? ?可以直接沖； 你跨年了走以前年度損益調整去沖哈； 別影響23年利潤表??
84785001
2023 03/03 16:17
老師，這個該怎么調整呢老師？
meizi老師
2023 03/03 16:21
你好；? 你是什么情況要調整 ； 去年分錄怎么走的??
84785001
2023 03/03 16:29
老師，還是這個問題呢
meizi老師
2023 03/03 16:32
你好；? 紅沖； 借應付職工薪酬-工資 貸? 以前年度損益調整 ；然后按? ?一家公司的金額計提 ：借以前年度損益調整貸 應付職工薪酬-工資??
84785001
2023 03/03 16:34
老師，金額應該是差額還是？
meizi老師
2023 03/03 16:37
你好； 金額 按照? ?你之前做的金額 ； 比如做工資 兩家的是100 ； 就? 紅沖 第一筆寫100? ? ；? ? ?在做一家工資的金額 是 80? 寫80 即可? 寫第二筆??
84785001
2023 03/03 16:38
謝謝老師的耐心講解，很詳細，筆芯?。。?/div>
84785001
2023 03/03 16:39
原來那筆分錄要沖銷掉嗎？
meizi老師
2023 03/03 16:42
不客氣的? ；? 是的； 因為你跨年了。? ? 所以不能直接做費用科目? ?避免影響23年的報表數(shù)據(jù)的??
84785001
2023 03/03 17:36
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 03/03 17:40
不客氣的； 幫到你就好? ?
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