問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，假設(shè)月內(nèi)第一筆業(yè)務(wù)8萬(wàn)開(kāi)了免稅發(fā)票，第二筆業(yè)務(wù)5萬(wàn)，部分超過(guò)免稅額度，怎么開(kāi)發(fā)票呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是按季度報(bào)稅還是按月報(bào)稅的？
2023 03/03 14:29
84784982
2023 03/03 14:30
按季度報(bào)稅的
郭老師
2023 03/03 14:32
你好，開(kāi)1%的稅率，季度30萬(wàn)以內(nèi)都是免增值稅的。
84784982
2023 03/03 14:35
如果季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)呢，開(kāi)出去的發(fā)票和應(yīng)該繳納的稅額之間有差額怎么申報(bào)？
郭老師
2023 03/03 14:36
差額是2%嗎？如果是的話，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
84784982
2023 03/03 17:58
第一張發(fā)票沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)的，是開(kāi)免稅的吧
84784982
2023 03/03 17:59
第一張發(fā)票沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)的，是開(kāi)免稅的吧
郭老師
2023 03/03 18:00
你好，還是1%的稅率 政策可以參考這個(gè)。
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