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我們是客運企業(yè)，車輛屬于**，車輛于2022年9月轉出，當時沒有及時做賬務處理，一直計提折舊，22年12月沖回10-12月計提的折舊，1月沖回1月計提的折舊，但是固定資產(chǎn)卡片一直在計提折舊，造成固定資產(chǎn)卡片臺賬累計折舊和賬上不一致，現(xiàn)在23年2月做賬務處理，應該怎么做？
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你好，現(xiàn)在固定資產(chǎn)卡片的折舊多一些嗎？你這個固定資產(chǎn)卡片生成當月折舊，你不是沖回了嗎
2023 03/02 20:54
84784976 
2023 03/02 20:59
賬上是沖回了，可是固定資產(chǎn)卡片沒有
小小霞老師 
2023 03/02 21:12
那你在固定資產(chǎn)卡片做固定資產(chǎn)清理，把賬上
84784976
2023 03/02 21:17
怎么做呀，沒聽懂
小小霞老師
2023 03/02 21:27
一般財務軟件是月末操作卡片生成累計折舊，你這邊是把憑證給沖了，現(xiàn)在卡片里面多了，就需要做固定資產(chǎn)卡片的固定資產(chǎn)清理
84784976
2023 03/02 21:30
我現(xiàn)在是要做固定資產(chǎn)轉出，那這個累計折舊要咋個處理
小小霞老師
2023 03/02 21:34
你這個就是要看是卡片正確，還是賬套。如果只有一個固定資產(chǎn)，可以不用管卡片
84784976
2023 03/02 21:36
賬套正確，固定資產(chǎn)有點多的
小小霞老師
2023 03/02 21:49
那你就在固定資產(chǎn)卡片里面，做單個固定資產(chǎn)清理處理，如果有影響賬務，再做調整
84784976
2023 03/02 22:34
我們用的是金蝶云星空軟件，要咋個做這個清理呀
84784976
2023 03/03 08:47
還有就是，固定資產(chǎn)已提足折舊到期報廢，沒有凈值那些，只是收到報廢車公司打款如何做分錄？
小小霞老師
2023 03/03 12:58
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用)
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
發(fā)生收益轉入營業(yè)外收入
小小霞老師
2023 03/03 13:01
我們用的是金蝶云星空軟件，要咋個做這個清理呀
你這個正常流程應該是在固定資產(chǎn)模塊計提了折舊，生成憑證，固定資產(chǎn)模塊才能結賬。你現(xiàn)在是卡片計提折舊不對，就在生成的憑證上面修改分錄。你參考一下我上面發(fā)的分錄
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