問(wèn)題已解決

因認(rèn)證了在小規(guī)模期間收到的進(jìn)項(xiàng)票被稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，該怎么做分錄

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 18:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你之前做賬的分錄借貸方怎么寫(xiě)的； 才好判斷科目的 ； 你這個(gè)發(fā)票跨年了沒(méi)有? ?
2023 03/02 18:17
84785028
2023 03/02 18:20
沒(méi)有跨年 ，發(fā)票都是廣告費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)。認(rèn)證時(shí)候分錄是 借：銷售費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款或者銀行存款
meizi老師
2023 03/02 18:25
你好；? ? 借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ；? ?
84785028
2023 03/02 18:42
下一步就是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳稅費(fèi)么？借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 未繳增值稅 這樣對(duì)么
meizi老師
2023 03/02 18:44
你好； 是的； 就是結(jié)轉(zhuǎn)下分錄的 ；? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ??貸：應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅??
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