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老師我想問一下勞動公司走的一筆農(nóng)民工工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)賬的，今年報去年個稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)沒有申報個稅問了一下農(nóng)民工做了單獨的勞務(wù)系統(tǒng)不是很懂想問一下是咋回事的
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你好，勞務(wù)系統(tǒng)這個是什么意思？
2023 03/02 11:15
郭老師 
2023 03/02 11:15
個人給你們?nèi)ザ悇?wù)局開的勞務(wù)發(fā)票。
84785006 
2023 03/02 11:16
不是勞務(wù)公司開具發(fā)票給到他們勞務(wù)款他們打的，現(xiàn)在問題是他們不是異地項目不用預(yù)繳個稅，按道理這個算做他們成本應(yīng)該是要申報個稅的，我問了對方?jīng)]跟我講，直說他們系統(tǒng)沒有跟個稅相連，我不是很懂勞務(wù)公司操作
84785006
2023 03/02 11:17
老師你有做過勞務(wù)公司的賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 03/02 11:19
你好，勞務(wù)公司可以甲方代發(fā)工資，但是申報個稅還是勞務(wù)公司來申報？
郭老師
2023 03/02 11:19
不管是異地，當(dāng)?shù)氐乃夹枰陥蟮?，如果不需要異地預(yù)繳，你回來自己申報就是了。
84785006
2023 03/02 11:21
那老師走的農(nóng)民工專戶存在不用申報個稅的問題嗎
郭老師
2023 03/02 11:25
你好，這個不存在的，不管哪個賬戶發(fā)工資都需要申報個稅。
84785006
2023 03/02 11:26
那老師如果要申報那這個工資走的公賬轉(zhuǎn)賬它咋做平，有點想不通
84785006
2023 03/02 11:27
轉(zhuǎn)賬了但是他沒有申報相當(dāng)于不能做成本了，本身勞務(wù)公司就是簡易計稅的，他們是咋操作的
郭老師
2023 03/02 11:28
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，簡易計稅
和你減易計稅沒有關(guān)系的。
84785006
2023 03/02 11:32
老師我想錯了我把她當(dāng)做施工方來考慮了，那這筆收入進賬去掉管理費用的話，在打給個人它走那個科目走平它？
郭老師
2023 03/02 11:34
他打給個人的是什么，是不是就是發(fā)工資啊。
郭老師
2023 03/02 11:34
還是別人**的嗎？
84785006
2023 03/02 11:36
我們是施工方，甲方專戶打出來的錢我們給到勞務(wù)公司打錢個農(nóng)民工的，我看到農(nóng)民工收到工資就是工資發(fā)放明細(xì)
郭老師
2023 03/02 11:39
那就是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款
郭老師
2023 03/02 11:39
本來這個錢應(yīng)該給你公司的，結(jié)果他給了個人，這個就不需要通過你單位了。為什么這么做？是因為怕你們待會兒拖欠工資。
84785006
2023 03/02 11:41
是的我現(xiàn)在遇到兩種情況，一個是甲方直接付農(nóng)民工工資，我們施工單位招工的申報個稅，還有一種就是專戶走勞務(wù)公司發(fā)放工資，反正就是不走施工方賬戶發(fā)放工資，那老師他發(fā)放工資咋走的科目這個沒有寫？？？？
郭老師
2023 03/02 11:47
借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
郭老師
2023 03/02 11:47
借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費、減易計稅，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工資，貸銀行存款。
郭老師
2023 03/02 11:47
發(fā)放，自己做自己的賬務(wù)處理就可以。
84785006
2023 03/02 11:48
老師那我懂了估計勞務(wù)公司沒有申報個稅，按你這個分錄走是要申報的不管是啥情況，那會影響到我們施工方嗎
郭老師
2023 03/02 11:53
施工方，他收到了勞務(wù)發(fā)票，不影響的。
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