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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下勞動(dòng)公司走的一筆農(nóng)民工工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)賬的，今年報(bào)去年個(gè)稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅問(wèn)了一下農(nóng)民工做了單獨(dú)的勞務(wù)系統(tǒng)不是很懂想問(wèn)一下是咋回事的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，勞務(wù)系統(tǒng)這個(gè)是什么意思？
2023 03/02 11:15
郭老師 
2023 03/02 11:15
個(gè)人給你們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票。
84785006 
2023 03/02 11:16
不是勞務(wù)公司開(kāi)具發(fā)票給到他們勞務(wù)款他們打的，現(xiàn)在問(wèn)題是他們不是異地項(xiàng)目不用預(yù)繳個(gè)稅，按道理這個(gè)算做他們成本應(yīng)該是要申報(bào)個(gè)稅的，我問(wèn)了對(duì)方?jīng)]跟我講，直說(shuō)他們系統(tǒng)沒(méi)有跟個(gè)稅相連，我不是很懂勞務(wù)公司操作
84785006
2023 03/02 11:17
老師你有做過(guò)勞務(wù)公司的賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 03/02 11:19
你好，勞務(wù)公司可以甲方代發(fā)工資，但是申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)公司來(lái)申報(bào)？
郭老師
2023 03/02 11:19
不管是異地，當(dāng)?shù)氐乃夹枰陥?bào)的，如果不需要異地預(yù)繳，你回來(lái)自己申報(bào)就是了。
84785006
2023 03/02 11:21
那老師走的農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)存在不用申報(bào)個(gè)稅的問(wèn)題嗎
郭老師
2023 03/02 11:25
你好，這個(gè)不存在的，不管哪個(gè)賬戶(hù)發(fā)工資都需要申報(bào)個(gè)稅。
84785006
2023 03/02 11:26
那老師如果要申報(bào)那這個(gè)工資走的公賬轉(zhuǎn)賬它咋做平，有點(diǎn)想不通
84785006
2023 03/02 11:27
轉(zhuǎn)賬了但是他沒(méi)有申報(bào)相當(dāng)于不能做成本了，本身勞務(wù)公司就是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，他們是咋操作的
郭老師
2023 03/02 11:28
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅
和你減易計(jì)稅沒(méi)有關(guān)系的。
84785006
2023 03/02 11:32
老師我想錯(cuò)了我把她當(dāng)做施工方來(lái)考慮了，那這筆收入進(jìn)賬去掉管理費(fèi)用的話，在打給個(gè)人它走那個(gè)科目走平它？
郭老師
2023 03/02 11:34
他打給個(gè)人的是什么，是不是就是發(fā)工資啊。
郭老師
2023 03/02 11:34
還是別人**的嗎？
84785006
2023 03/02 11:36
我們是施工方，甲方專(zhuān)戶(hù)打出來(lái)的錢(qián)我們給到勞務(wù)公司打錢(qián)個(gè)農(nóng)民工的，我看到農(nóng)民工收到工資就是工資發(fā)放明細(xì)
郭老師
2023 03/02 11:39
那就是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款
郭老師
2023 03/02 11:39
本來(lái)這個(gè)錢(qián)應(yīng)該給你公司的，結(jié)果他給了個(gè)人，這個(gè)就不需要通過(guò)你單位了。為什么這么做？是因?yàn)榕履銈兇龝?huì)兒拖欠工資。
84785006
2023 03/02 11:41
是的我現(xiàn)在遇到兩種情況，一個(gè)是甲方直接付農(nóng)民工工資，我們施工單位招工的申報(bào)個(gè)稅，還有一種就是專(zhuān)戶(hù)走勞務(wù)公司發(fā)放工資，反正就是不走施工方賬戶(hù)發(fā)放工資，那老師他發(fā)放工資咋走的科目這個(gè)沒(méi)有寫(xiě)？？？？
郭老師
2023 03/02 11:47
借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 03/02 11:47
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)、減易計(jì)稅，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工資，貸銀行存款。
郭老師
2023 03/02 11:47
發(fā)放，自己做自己的賬務(wù)處理就可以。
84785006
2023 03/02 11:48
老師那我懂了估計(jì)勞務(wù)公司沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，按你這個(gè)分錄走是要申報(bào)的不管是啥情況，那會(huì)影響到我們施工方嗎
郭老師
2023 03/02 11:53
施工方，他收到了勞務(wù)發(fā)票，不影響的。
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