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問題已解決
@郭老師，直接做費(fèi)用沒有發(fā)票能行嗎
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可以的，沒有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
2023 03/01 17:23
84784969 
2023 03/01 17:23
那就還是不行羅，正常入固定資產(chǎn)才對(duì)吧
郭老師 
2023 03/01 17:26
可以正常做，沒有發(fā)票的可以做賬。
84784969
2023 03/01 17:33
把單翻出來了，你看看，這個(gè)到底入什么
郭老師
2023 03/01 17:40
財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù)可以抵扣的。
84784969
2023 03/01 17:51
這個(gè)正常應(yīng)該是入固定資產(chǎn)是嗎
郭老師
2023 03/01 17:52
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784969
2023 03/01 17:54
可是當(dāng)時(shí)并沒有入到固定資產(chǎn)里面，
郭老師
2023 03/01 17:56
那你做管理費(fèi)用不一個(gè)樣的。管理費(fèi)用匯算清潔的時(shí)候不調(diào)整，也是抵扣了所得稅。
84784969
2023 03/01 17:58
意思是直接做管理費(fèi)用車輛指標(biāo)競(jìng)價(jià)費(fèi)嗎
郭老師
2023 03/01 18:00
你好，汽車費(fèi)或者是寫你那個(gè)都可以。
84784969
2023 03/02 10:40
郭老師，社保和公積金科目有余額嗎
84784969
2023 03/02 10:41
應(yīng)該是說社保和公積金個(gè)人部分有余額嗎
郭老師
2023 03/02 10:41
那你看一下余額是不是你應(yīng)該給人家繳納的，或者是從工資里扣除的。
84784969
2023 03/02 11:01
我就是搞不懂，反正現(xiàn)在科目余額社保個(gè)人部分借方11195.64，公積金個(gè)人部分貸方280
郭老師
2023 03/02 11:04
借方有余額的，表示你們還沒有發(fā)工資，沒有從工資里扣除。
郭老師
2023 03/02 11:05
看一下是不是這個(gè)情況，貸方有余額的，表示你們單位從工資里扣除了，但是還沒有交給公積金管理中心。
84784969
2023 03/02 11:08
都不是，那是不是應(yīng)該沒有余額
郭老師
2023 03/02 11:20
你好，那差額放到營業(yè)外收支。
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