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問題已解決
老師你好，我現(xiàn)在在公司注銷，2023年的1月1~3月31號我已經(jīng)申報了，我現(xiàn)在要申報這個2023年的1月1一12月31的資產(chǎn)表的年報和資產(chǎn)表，那這個表是照抄我1月1~3月31號的嗎？
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同學(xué)你好
對的
季度申報那你要填寫你季度的數(shù)據(jù)
2023 02/28 11:28
84785010 
2023 02/28 11:33
老師你好，我1月1到3月31號我申報了，但是我又改了憑證，我可以用新的憑證去填在這個2023年的1月1~12月30這里嗎？因為我發(fā)現(xiàn)我做錯了，前面那個不能更改了，因為我要注銷
樸老師 
2023 02/28 11:35
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
那你更正申報
84785010
2023 02/28 11:37
那我前面不能更改了，那我可以更改后面的2023年1月1的，12月31號的新的報表數(shù)字了，去申報了，那他這個利潤表的年報的話我該怎么申報？就是用我新做的這個憑證去照抄我的利潤表嗎？
84785010
2023 02/28 11:39
這個圖1呢，是因為我申報在1月1~3月31號那里了，因為那個應(yīng)交稅費，我寫錯了在那里，更正不了，做了改正的新的憑證就是圖2呢是申報在1月1~12月31號這里的這利潤表，把里面數(shù)據(jù)照抄上去對嗎？
樸老師
2023 02/28 11:44
同學(xué)你好
對的
是這樣的
照抄上去就可以
84785010
2023 02/28 11:58
老師你好，他這里寫的是彌補(bǔ)以前的年度虧損38774.79，就意思是說我有三個數(shù)字，-1845.54-13367.06-23562.19，就是說這三年相加這里出現(xiàn)黃色字體也沒關(guān)系吧
樸老師
2023 02/28 11:59
同學(xué)你好
數(shù)據(jù)要對
不能是黃色
84785010
2023 02/28 12:03
老師你好，但是這個數(shù)字是系統(tǒng)出來的，我算了一下我，數(shù)字是對的
樸老師
2023 02/28 12:08
同學(xué)你好
只要是正確的就可以
84785010
2023 02/28 12:09
老師你好，那這些表的數(shù)字我要填嗎？他有資產(chǎn)處理損益明細(xì)表，有負(fù)債清償損益明細(xì)表，剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表，這些我都不填，全部是零對嗎？
樸老師
2023 02/28 12:22
需要填寫的
按照你賬上的金額填寫
資產(chǎn)類和往來科目等都要清零
84785010
2023 02/28 12:28
我的資產(chǎn)上面還有存貨啊，還有應(yīng)付應(yīng)收，這些數(shù)據(jù)都要抄上去嗎？
樸老師
2023 02/28 12:34
存貨要交稅做收入清理了
應(yīng)收應(yīng)付也要清理了
該收收該付付
不收不付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者支出
84785010
2023 02/28 12:49
那意思是說我現(xiàn)在又要重新做那個，金蝶的分錄嗎？把那些報表的數(shù)據(jù)全部支出該營業(yè)外收入就收入是這樣意思嗎？然后再來申報這個表
樸老師
2023 02/28 12:57
同學(xué)你好
對的
都要清理了
84785010
2023 02/28 14:53
老師你好，我把它改好了，改成了這樣子，那我應(yīng)交稅費，交完的話我是不是也要沖掉為零嗎？那我就按照這個表來填寫是嗎？你在上面的負(fù)債明細(xì)和資產(chǎn)明細(xì)那里對嗎？
樸老師
2023 02/28 14:58
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785010
2023 02/28 15:03
這個應(yīng)交稅費，我現(xiàn)在是有數(shù)字的，那我要改為0嗎？
樸老師
2023 02/28 15:08
同學(xué)你好
是的
要沖減了哦
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