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問題已解決
老師你好，商品先暫估入庫(kù)，發(fā)票金額和暫估入庫(kù)的金額有差，應(yīng)該怎么做賬。已經(jīng)跨年了。 個(gè)體開票維修費(fèi)安裝費(fèi)應(yīng)該開什么，勞務(wù)可以嗎？
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你好，這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
2023 02/28 10:53
84784954 
2023 02/28 10:54
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師 
2023 02/28 10:56
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，
這個(gè)是紅沖的，
然后再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整，
貸庫(kù)存商品
匯算清繳的時(shí)候，需要納稅調(diào)增或者是納稅調(diào)減，
月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
勞務(wù)*維修、
建筑服務(wù)*安裝服務(wù)
84784954
2023 02/28 10:59
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，
郭老師
2023 02/28 11:03
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)用這個(gè)來(lái)代替。
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