問題已解決
老師你好,關(guān)于公司發(fā)工資,第一次走公賬代發(fā)工資的問題,外賬是當(dāng)月做的發(fā)放工資走的現(xiàn)金,1月已經(jīng)發(fā)了,實際1月份工資是明天2月最后一天才發(fā),從公賬上發(fā),怎么處理?
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速問速答將1月現(xiàn)金發(fā)放的分錄沖銷,直接從公賬上發(fā)放后,再做發(fā)放工資的分錄
2023 02/27 22:19
84785014
2023 02/27 22:21
我現(xiàn)在只是負(fù)責(zé)內(nèi)賬部分,想要考慮外賬和銀行代發(fā)這個工資數(shù)據(jù)怎么處理合適,老師我按我們實際的工資走公賬,外賬自己看銀行明細(xì)處理咯?
文文老師
2023 02/27 22:25
是,外賬自己看銀行明細(xì)處理
84785014
2023 02/27 22:31
可是一月份,他們已經(jīng)做了申報。數(shù)和我們實際發(fā)的肯定不一樣
文文老師
2023 02/27 22:33
他們在2月份做調(diào)整分錄,并同時做更正申報處理
84785014
2023 02/27 22:34
好,謝謝老師
文文老師
2023 02/27 22:35
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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