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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年剔除了20w的成本，當(dāng)時(shí)分錄是 J主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20w D其他應(yīng)付款-個(gè)人20w 以上的分錄在昨天更正了2021年的 財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅，相應(yīng)的科目都剔除了20w 但是2023年剛到這個(gè)公司，怎么錄入期初呢，錄入期初之前剛剛改了2021年財(cái)報(bào)和所得稅年報(bào) 現(xiàn)在2023年應(yīng)該怎么調(diào)整，調(diào)整的分錄怎么體現(xiàn)呢
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你好；? ? 你要先修改分錄的 ；? ? 你現(xiàn)在是把這個(gè)20萬(wàn)做到21年去 ；? 你這筆分錄在幾月去 做的??
2023 02/27 15:40
84784952 
2023 02/27 15:43
2023年剛剛接受這家公司 才錄的期初 怎么修改呢。但是2021年報(bào)表上面結(jié)果已經(jīng)體現(xiàn)了 剔除了這筆業(yè)務(wù)。就是不知道2022年12月我錄取期初怎么操作
meizi老師 
2023 02/27 15:45
你好；? ?你的意思期初數(shù)據(jù)就錄入錯(cuò)誤了 ； 那你要去? 重新建賬； 重新錄入期初? 把這部分移 出來(lái)才行的??
84784952
2023 02/27 15:51
如果調(diào)整期初 一個(gè)科目是 其他應(yīng)付款 一個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 怎么調(diào)整呢。試算要平行
84784952
2023 02/27 15:52
我剛剛錄取2022年的數(shù)據(jù) 剛剛建賬
meizi老師
2023 02/27 15:57
你好； 那你現(xiàn)在成本 和其他應(yīng)付款 截止到22年12月末數(shù)據(jù)? ?是多少 ； 你現(xiàn)在錄入的是多少； 才好判斷的?
84784952
2023 02/27 15:59
錄的期初里面沒(méi)有剔除 這20萬(wàn)。我就是不知道主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目都跨2年了 怎么填寫(xiě) 雖然電子稅務(wù)局對(duì)了。但是 實(shí)際賬面不知道怎么調(diào)整
meizi老師
2023 02/27 16:01
你好；? ? 那你就 減少成本 ； 意思成本多錄入了20萬(wàn)； 其他應(yīng)付款也多錄入了20萬(wàn)是嗎? ?
84784952
2023 02/27 16:03
是的 成本這個(gè)影響了未分配 我直接調(diào)整未分配和 其他應(yīng)付路 有沒(méi)有問(wèn)題。這樣理解對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 02/27 16:07
調(diào)整下 ；? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
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