00:10:00
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)時(shí)候因?yàn)橛性鲋刀?，?jì)算差錯(cuò)，導(dǎo)致發(fā)票到了，材料多估價(jià)了0.01，這個(gè)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 估的先紅沖，再按發(fā)票入賬?
2023 02/27 15:25
閱讀 188 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 閱讀 188
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
老師，請(qǐng)問(wèn)有原材料暫估入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，相當(dāng)于暫估成本了，那這個(gè)要怎么處理
82 -
老師，如果暫估入庫(kù)材料了，以后不開(kāi)發(fā)票了，怎么沖暫估？
5625
-
你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料，19年3月份到票，暫估價(jià)和實(shí)際有差異，我要如何賬務(wù)處理？
588
-
入庫(kù)時(shí):
借:原材料(或庫(kù)存商品)
貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)
下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理:
借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字)
1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎？
2.正確的原材料數(shù)量，金額和暫估的數(shù)量，金額差距大怎么辦？
274
-
收到的發(fā)票金額比暫估入庫(kù)的少，怎么沖減暫估入庫(kù)
861
最新回答
查看更多- 內(nèi)賬和外賬有什么區(qū)別，在實(shí)務(wù)中該如何做賬呢？ 昨天
- 老師，生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計(jì)提，分錄應(yīng)該怎么做？假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個(gè)是我寫(xiě)的哪個(gè)是正確的？不太確定 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，和進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 昨天
- 存貨周轉(zhuǎn)率中，比如是10月份報(bào)表，利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是取本月數(shù)還是本年數(shù) 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 8天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 8天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見(jiàn)反饋
