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公司給老板的朋友代繳社保醫(yī)保,單位和個人部分由其本人繳納到公司,怎么入賬,分錄怎么做,這樣做對公司有無影響?

84784976| 提問時間:2023 02/27 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 能申報個稅的嗎 這個就是**
2023 02/27 12:11
84784976
2023 02/27 12:17
對,就是**,只是**,不在公司領(lǐng)工資的,用其他應(yīng)收款嗎?
郭老師
2023 02/27 12:21
你好,**是違法的,這種查到的話企業(yè)有罰款,而且影響他個人退休。
郭老師
2023 02/27 12:21
最好給他申報個稅的,按照你單位職工來。
84784976
2023 02/27 12:28
怎么申報,他每個月就只是支付公司社保單位和個人部分,工資怎么做,個稅怎么報?
84784976
2023 02/27 12:28
分錄怎么做?
郭老師
2023 02/27 12:31
你好,個人負(fù)擔(dān)的那一部分多工資,申報個稅,然后專項扣除,填寫個人負(fù)擔(dān)的社保。 實(shí)發(fā)工資零。
郭老師
2023 02/27 12:31
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784976
2023 02/27 12:50
意思是個人部分若是500,工資入賬500,扣除500工資部分,實(shí)際工資為0,就是0申報
84784976
2023 02/27 12:52
但是單位部分呢,為什么用其他應(yīng)付款,這個入賬不是很明白,不是應(yīng)該入賬其他應(yīng)收款嗎?等對方打款進(jìn)來,來銷賬嗎?
郭老師
2023 02/27 12:53
好,對的,是的,這個不是零申報,工資填寫500,這個不屬于零申。
郭老師
2023 02/27 12:54
零申報是收入填寫零。
郭老師
2023 02/27 12:54
先發(fā)工資,繳納社保的用其他應(yīng)付款, 如果是相反的,用其他應(yīng)收款。
84784976
2023 02/27 12:54
就是不明白,若是個人部分500,單位部分1000,分錄怎么入賬
郭老師
2023 02/27 12:57
借管理費(fèi)用工資500社保1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借應(yīng)付職工薪酬工資500 貸其他應(yīng)付款500 借應(yīng)付職工薪酬社保1000 其他應(yīng)付款500 貸銀行存款
84784976
2023 02/27 13:09
這個**的,社保都要計入公司管理費(fèi)嗎?這屬于虛增嗎?
84784976
2023 02/27 13:14
照這個分錄做,**人打款怎么入賬,入公賬嗎?
郭老師
2023 02/27 13:15
你好,你收到錢借銀行存款,貸營業(yè)外收入,沒有虛的。
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