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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的房租水電，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，今年都可以入賬么？現(xiàn)在如何處理比較好？會(huì)影響企稅匯算清繳么？
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你好；? 1. 可以走 ； 但是跨年損益要走以前年度損益調(diào)整科目做賬的；2. 需要影響22年的數(shù)據(jù)的 年報(bào)的??
2023 02/27 12:01
84785012 
2023 02/27 12:02
如果還有21年的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票賬能入賬么？
84785012
2023 02/27 12:03
影響22年的年報(bào)，只需要在匯算清繳之前整理完是不是就可以？
meizi老師 
2023 02/27 12:05
你好1； 可以入賬的 ；2.? ? 是的；? ?
84785012
2023 02/27 12:26
請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢，就拿去年付的房租費(fèi)，發(fā)票是今年才收到？
meizi老師
2023 02/27 12:30
你好； 你22年是沒(méi)有做任何分錄； 比如暫估租賃費(fèi)當(dāng)年22年你做了嗎??
84785012
2023 02/27 12:42
22年付款了，發(fā)票今年收到的
meizi老師
2023 02/27 12:47
?你好；? ? 不是；? ?我的意思是你22年做了那些分錄? ?
84785012
2023 02/27 12:59
就是付房租款當(dāng)月做了分錄啊
meizi老師
2023 02/27 13:03
?你好 ； 我看看你分錄 ；我好? ? 補(bǔ)分錄在23年去； 你什么準(zhǔn)則的??
84785012
2023 02/27 13:23
我就想知道完整的，去年的這種情況，分錄你不會(huì)做么？小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 02/27 13:25
你好 ；? 比如去年做； 借預(yù)付賬款貸銀行存款 ； 23年做 ：借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整??
84785012
2023 02/27 13:37
如果去年付款了，但是沒(méi)入賬，今年如何做賬調(diào)整？
meizi老師
2023 02/27 13:38
你好 ；? ??23年做 ：借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整? ‘去年做； 借預(yù)付賬款貸銀行存款??’
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