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問題已解決
老師你好，我現(xiàn)在公司注銷，那我填這個(gè)利潤(rùn)表的時(shí)候，2023年1月1的3月31號(hào)的我是不是拿這個(gè)本年累計(jì)金額減去12月份的來填我這里的本年累計(jì)金額？
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不是
2023年1-3月份的
這個(gè)利潤(rùn)表就沒有去年的數(shù)據(jù)
2023 02/27 08:04
84785010 
2023 02/27 08:06
那我只照抄現(xiàn)在的利潤(rùn)表，對(duì)嗎？
郭老師 
2023 02/27 08:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2023 02/27 08:14
那他又要我申報(bào)2023年的1月1~2023年的12月31，那我就把我的1月1的三月三十一號(hào)的數(shù)據(jù)也是照抄上去了因?yàn)槲夜?，要注銷，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表照抄，對(duì)嗎？
84785010
2023 02/27 08:14
可不可以零申報(bào)？還是照抄2023年1月1的3月31號(hào)的數(shù)據(jù)上去
郭老師
2023 02/27 08:18
2023年一到12月份的數(shù)據(jù)，你也填寫一到三月份的，因?yàn)槟愫竺婺切?shù)據(jù)都是零。
郭老師
2023 02/27 08:18
因?yàn)槟闼牡?2月份都是零
不可以填寫零的。
84785010
2023 02/27 08:19
意思是說我還是照抄2023年1月1到3月31號(hào)的數(shù)字，后面不能為0，對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/27 08:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2023 02/27 08:23
老師你好，他會(huì)出現(xiàn)這些數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/27 08:27
這個(gè)具體的是哪一個(gè)明細(xì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
84785010
2023 02/27 08:27
我弄了2023年的，1月1~2023年的12月31，他這個(gè)利潤(rùn)的年報(bào)的話呢，照抄了1月1的3月31號(hào)的數(shù)據(jù)，它這里顯示黃色字體了
84785010
2023 02/27 08:28
這個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)槲业脑鲋刀惱锩嬗幸粋€(gè)負(fù)數(shù)，這個(gè)是留底稅
郭老師
2023 02/27 08:29
你好，增值稅的怎么會(huì)在利潤(rùn)表里面？
郭老師
2023 02/27 08:29
你申報(bào)給稅務(wù)局的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表截圖。
84785010
2023 02/27 08:29
就是因?yàn)槲疫@增值稅里面有一個(gè)留抵稅，所以呢我的資產(chǎn)表里面有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后就造成這樣了
84785010
2023 02/27 08:31
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表截圖，是財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)嗎？
84785010
2023 02/27 08:33
第1個(gè)是年報(bào)，第2個(gè)是第4季度的報(bào)表
郭老師
2023 02/27 08:33
我要利潤(rùn)表，不要這些
還有增值稅，它不影響你的利潤(rùn)。
郭老師
2023 02/27 08:33
增值稅做到稅金及附加里面還？
84785010
2023 02/27 08:34
哦，是的，在增值稅里面做到營(yíng)業(yè)稅金及附加了
郭老師
2023 02/27 08:34
你好，截圖你申報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)表。
郭老師
2023 02/27 08:35
這里哪里有負(fù)數(shù)？本年累計(jì)哪里有負(fù)數(shù)
84785010
2023 02/27 08:37
意思是說我現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)2023年的1月1~12月31的話，我是照抄這個(gè)2022年的，1月1~20 22年的12月31號(hào)的數(shù)據(jù)上去嗎？利潤(rùn)表和資產(chǎn)表
郭老師
2023 02/27 08:41
是的，你是照抄的，不是自己編的。
84785010
2023 02/27 08:42
我現(xiàn)在申報(bào)2023年的1月1的一2023年12月31號(hào)的資產(chǎn)表呢，就照抄我2023年的1月1~3月31號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表的年報(bào)就照抄2022年的12月1~12月31號(hào)的數(shù)學(xué)，對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/27 08:43
我現(xiàn)在申報(bào)2023年的1月1的一2023年12月31號(hào)的資產(chǎn)表呢
資產(chǎn)負(fù)債表看2023年三月份的
利潤(rùn)表本年累計(jì)填寫的是23年一到三月份的合計(jì)
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