問題已解決

當期銷項少于進項時,下期如何繼續(xù)抵扣?都抵扣了,稅務同意嗎

84784950| 提問時間:2023 02/26 20:53
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
2023 02/26 21:01
易 老師
2023 02/26 21:02
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784950
2023 02/26 21:33
少交一點稅,比較省事,對吧?
易 老師
2023 02/26 21:40
是的沒錯, 是這樣的
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