問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)下我去年12月的時(shí)候暫估了一部分成本，今年開(kāi)的票少了，我應(yīng)該怎么做賬呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/25 12:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 取得發(fā)票的時(shí)候，先把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2023 02/25 12:41
84785014
2023 02/25 12:42
那我暫估的多了，成本的少了是不是得交稅了？是這個(gè)月交不？匯算清繳的時(shí)候用處理嗎？
鄒老師
2023 02/25 12:44
你好，是在匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)交相應(yīng)稅款?
84785014
2023 02/25 12:46
那我現(xiàn)在收到發(fā)票不用交稅款？
鄒老師
2023 02/25 12:48
你好，現(xiàn)在收到發(fā)票，是針對(duì)2022年的，所以是在匯算清繳的時(shí)候? 補(bǔ)交相應(yīng)稅款 啊
84785014
2023 02/25 12:51
那我做賬就是把少的那部分結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是嗎？
鄒老師
2023 02/25 12:53
你好 取得發(fā)票的時(shí)候，先把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785014
2023 02/25 12:54
我得意思是發(fā)票不夠暫估的數(shù)在怎么做賬？
鄒老師
2023 02/25 12:58
你好，需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
84785014
2023 02/25 13:01
老師，你就不能把話說(shuō)清楚嘛？怎么沖銷？結(jié)轉(zhuǎn)成什么？
鄒老師
2023 02/25 13:05
你好 取得發(fā)票的時(shí)候，先把之前暫估的分錄紅沖 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款等科目 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷? 借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整—某某成本
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