問(wèn)題已解決

老師，你好我想問(wèn)下未分配利潤(rùn)余額在借方，那么未分配利潤(rùn)在科目余額表是不是填寫(xiě)負(fù)數(shù)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 19:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是的，在借方是負(fù)數(shù)
2023 02/24 19:31
84784978
2023 02/24 20:37
老師，未分配利潤(rùn)在科目余額表里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)，這樣借貸方合計(jì)就不平了
劉艷紅老師
2023 02/24 20:40
那是不是寫(xiě)正數(shù)平了？
劉艷紅老師
2023 02/24 20:41
你是在學(xué)實(shí)操還是在做匯算清繳？
84784978
2023 02/24 21:00
如果借方寫(xiě)正數(shù)，這樣科目余額表就平的
84784978
2023 02/24 21:00
我是說(shuō)編制科目余額不足
劉艷紅老師
2023 02/24 21:04
你是在錄入期初數(shù)據(jù)吧，這種一般填相反的數(shù)字，就是平的
84784978
2023 02/24 21:07
是的，是填寫(xiě)期初余額，未分配利潤(rùn)借方余額可以填寫(xiě)正數(shù)
劉艷紅老師
2023 02/24 21:08
是的，是填正數(shù)，我上次也是的，填負(fù)數(shù)平不了，填正數(shù)就平了
84784978
2023 02/24 21:12
那老師，這樣不會(huì)影響科目余額表的結(jié)果嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:16
不會(huì)的，這個(gè)是不會(huì)影響的
84784978
2023 02/24 21:21
老師，那科目余額的未分配利潤(rùn)期末余額也填正數(shù)
劉艷紅老師
2023 02/24 21:25
是的，填正數(shù)，要不然這個(gè)不平衡的
84784978
2023 02/24 21:32
老師還有一個(gè)問(wèn)題，利息收入編會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:32
是的，是的，是這樣做的
84784978
2023 02/24 21:34
財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是紅色表示負(fù)數(shù)嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:35
是的，如果放借方是用紅負(fù)表示
84784978
2023 02/24 21:37
不是利息收入嗎，為什么還要計(jì)入借方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)借方，不是未分配利潤(rùn)增加了
劉艷紅老師
2023 02/24 21:39
利息收入就沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的，在借方用負(fù)數(shù)表示，在貸方就用正數(shù)表示
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