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員工報銷差旅費補付現(xiàn)金會計分錄處理過程如下： 1. 員工準備并提交報銷申請，包含差旅費的支出情況、發(fā)票、出差記錄等相關(guān)資料； 2. 會計核實費用的真實性和合理性，并記錄報銷申請； 3. 準備補付現(xiàn)金憑證，記入財務(wù)會計憑證，會計師審核通過之后可以進行現(xiàn)金支付； 4. 向員工發(fā)放補付現(xiàn)金，同時記錄費用支出明細； 5. 收集相關(guān)費用憑證，并進行登記，作為會計賬簿的依據(jù)。 拓展知識：報銷流程中的現(xiàn)金支付，除了補付現(xiàn)金外，還可以通過轉(zhuǎn)賬或者支票的方式進行支付，需要根據(jù)實際情況靈活選擇。 應(yīng)用案例：比如一家企業(yè)要報銷員工出差費用，可以采用補付現(xiàn)金的方式支付，此時，會計人員需要準備相關(guān)會計憑證，記錄費用支出明細，再發(fā)放現(xiàn)金給員工，并收集相關(guān)費用憑證，做好登記備案。