問(wèn)題已解決

老師 出口正式報(bào)關(guān)的因?yàn)榘l(fā)票型號(hào)匹配不上要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，稅務(wù)上應(yīng)該如何操作呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 16:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.沖減原出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入，計(jì)提銷項(xiàng)稅 　　借：產(chǎn)品銷售收入——出口收入 　　貸：產(chǎn)品銷售收入——內(nèi)銷收入 　　應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　2.紅字沖銷 　　借：產(chǎn)品銷售成本(紅字) 　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2023 02/24 16:48
84784958
2023 02/24 16:55
稅務(wù)上需要開(kāi)具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》嗎
易 老師
2023 02/24 17:04
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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